Shiloh/brotherton-erpnext
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Saurabh 2018-02-08 00:10:49 +05:30
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2
erpnext/__init__.py
View File

@ -5,7 +5,7 @@ import frappe
from erpnext.hooks import regional_overrides
from frappe.utils import getdate
__version__ = '10.0.19'
__version__ = '10.0.20'
def get_default_company(user=None):
'''Get default company for user'''

31
erpnext/accounts/doctype/account/chart_of_accounts/verified/de_kontenplan_SKR04.json
View File

@ -176,7 +176,7 @@
"Eingeforderte Nachsch\u00fcsse (gegenkonto 2929)": {}
},
"Eingeforderte- noch ausstehende Kapitaleinlagen": {
"Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital- eingefordert (Forderungen- nicht eingeforderte ausstehende Einlagen s. Konto 2910)": {}
"Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital- eingefordert": {}
},
"Forderungen aus Lieferungen und Leistungen H-Saldo": {
"Einzelwertberechtigungen zu Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr": {},
@ -685,7 +685,6 @@
"Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 16%": {},
"Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19%": {},
"Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb ohne Vorsteuerabzug": {},
"Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb von Neufahrzeugen von Lieferanten ohne Umsatzsteuer-Identifikationsnummer": {},
"Umsatzsteuer fr\u00fchere Jahre": {},
"Umsatzsteuer laufendes Jahr": {},
"Umsatzsteuer nach \u00a713b UStG": {},
@ -747,7 +746,7 @@
"Verbindlichkeiten gegen\u00fcber Kreditinstituten ": {
"Gegenkonto 3159-3209 bei Aufteilung der Konten 3210-3248": {}
},
"Verbindlichkeiten gegen\u00fcber Kreditinstituten oder Kassenbestand- Bundesbankguthaben- Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks": {
"Verbindlichkeiten gegen\u00fcber Kreditinstituten - Bundesbankguthaben- Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks": {
"Verbindlichkeiten gegen\u00fcber Kreditinstituten 1": {
"(frei- in Bilanz kein Restlaufzeit vermerkt) 1": {},
"Verbindlichkeiten gegen\u00fcber Kreditinstituten Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre": {},
@ -778,8 +777,8 @@
},
"Gewinn u. Verlust - Aufwendungen": {
"Betriebliche Aufwendungen": {
"Abschreibungen a. Verm\u00f6gensgeg. d. Umlaufverm\u00f6gens- soweit diese die in der Kapitalgesellschaft \u00fcblichen Abschreibungen \u00fcberschreiten": {
"Abschreibungen a. Verm\u00f6gensgeg. d. Umlaufverm\u00f6gens- soweit diese die in der Kapitalgesellschaft \u00fcblichen Abschreibungen \u00fcberschreiten": {
"Abschreibungen a. Verm\u00f6gensgeg. d. Umlaufverm\u00f6gens- soweit diese die in der Abschreibungen \u00fcberschreiten": {
"Abschreibungen a. Verm\u00f6gensgeg. d. Umlaufverm\u00f6gens- soweit diese die in der Abschreibungen \u00fcberschreiten": {
"Abschreibungen auf Umlaufverm\u00f6gen- steuerrechtlich bedingt (soweit un\u00fcblich hoch)": {},
"Abschreibungen auf Verm\u00f6gensgegenst\u00e4nde des Umlaufverm\u00f6gens (soweit un\u00fcblich hoch)": {},
"Forderungsverluste (soweit un\u00fcblich hoch)": {},
@ -852,7 +851,7 @@
"Sonstige betriebliche Aufwendungen 3": {
"Sonstige betriebliche Aufwendungen 4": {
"Abgaben f\u00fcr betrieblich genutzten Grundbesitz": {},
"Abgang von Wirtschaftsg\u00fctern des Umlaufverm\u00f6gens 100% / 50% nicht abzugsf\u00e4hig (inlandische Kap. Ges.) nach \u00a7 4 Abs. 3 Satz 4 EStG": {},
"Abgang von Wirtschaftsg\u00fctern des Umlaufverm\u00f6gens 100% / 50% nicht abzugsf\u00e4hig (inlandische Kap. Ges.) nach": {},
"Abgang von Wirtschaftsg\u00fctern des Umlaufverm\u00f6gens nach \u00a7 4 Abs. 3 Satz 4 EStG": {},
"Abschluss- und Pr\u00fcfungskosten": {},
"Abschreibung auf Umlaufverm\u00f6gen au\u00dfer Vorr\u00e4te und Wertpapieren des UV (\u00fcbliche H\u00f6he)": {},
@ -867,7 +866,7 @@
"Aufwendungen aus Anteilen an Kapitalgesellschaften 100% / 50% nicht abzugsf\u00e4hig (inlandische Kap. Ges.)": {},
"Aufwendungen aus Bewertung Finanzmittelfonds": {},
"Aufwendungen aus Kursdifferenzen": {},
"Aufwendungen aus der Ver\u00e4u\u00dferung von Anteilen an Kapitalgesellschaften 100% / 50% nicht abzugsf\u00e4hig (inl\u00e4ndische Kap. Ges.)": {},
"Aufwendungen aus der Ver\u00e4u\u00dferung von Anteilen an Kapitalgesellschaften 100% / 50% nicht abzugsf\u00e4hig": {},
"Aufwendungen aus der Zuschreibung von steuertlich niedriger bewerteten R\u00fcckstellungen": {},
"Aufwendungen aus der Zuschreibung von steuertlich niedriger bewerteten Verbindlichkeiten": {},
"Aufwendungen f\u00fcr Abraum- und Abfallbeseitigung": {},
@ -987,9 +986,9 @@
"Verg\u00fctungen an Mitunternehmer \u00a7 15 EStG": {},
"Verkaufsprovisionen": {},
"Verluste aus dem Abgang von Gegenst\u00e4nden des Anlageverm\u00f6gens": {},
"Verluste aus dem Abgang von Gegenst\u00e4nden des Umlaufverm\u00f6gens (au\u00dfer Vorr\u00e4te) 100% / 50% nicht anzugsf\u00e4hig (inlandische Kap. Ges.)": {},
"Verluste aus dem Abgang von Gegenst\u00e4nden des Umlaufverm\u00f6gens (au\u00dfer Vorr\u00e4te) 100%/50% nicht anzugsf\u00e4hig": {},
"Verluste aus dem Abgang von Gegenst\u00e4nden des Umlaufverm\u00f6gens au\u00dfer Vorr\u00e4te": {},
"Verluste aus der Ver\u00e4u\u00dferung von Anteilen an Kapitalgesellschaften 100% / 50% nicht abzugsf\u00e4hig (inl\u00e4ndische Kap. Ges.)": {},
"Verluste aus der Ver\u00e4u\u00dferung von Anteilen an Kapitalgesellschaften 100% / 50% nicht abzugsf\u00e4hig": {},
"Verpackungsmaterial": {},
"Versicherungen": {},
"Versicherungen f\u00fcr Geb\u00e4ude": {},
@ -1020,10 +1019,10 @@
},
"Abschreibungen auf Finanzanlagen 100% / 50% nicht abzugsf\u00e4hig (inl\u00e4ndische Kap. Ges.)": {},
"Abschreibungen auf Finanzanlagen auf Grund steuerlicher Sondervorschriften": {},
"Abschreibungen auf Finanzanlagen auf Grund steuerlicher Sondervorschriften 100% / 50% nicht abzugsf\u00e4hig (inl\u00e4ndische Kap. Ges.)": {},
"Abschreibungen auf Finanzanlagen auf Grund steuerlicher Sondervorschriften 100% / 50% nicht abzugsf\u00e4hig": {},
"Abschreibungen auf Grund von Verlustanteilen an Mitunternehmerschaften \u00a7 8 GewStG": {},
"Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufverm\u00f6gens": {},
"Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufverm\u00f6gens 100% / 50% nicht abzugsf\u00e4hig (inl\u00e4ndische Kap. Ges.)": {},
"Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufverm\u00f6gens 100% / 50% nicht abzugsf\u00e4hig": {},
"Vorwegnahme k\u00fcnftiger Wertschwankungen bei Wertpapieren des Umlaufverm\u00f6gens": {}
},
"account_type": "Depreciation"
@ -1123,15 +1122,15 @@
}
},
"Erh\u00f6hung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertige Erzeugnissen": {
"Erh\u00f6hung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen": {
"Erh\u00f6hung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen": {
"Bestandsver\u00e4nderungen - fertige Erzeugnisse": {},
"Bestandsver\u00e4nderungen - unfertige Erzeugnisse": {},
"Bestandsver\u00e4nderungen - unfertige Leistungen": {}
},
"Erh\u00f6hung des Bestands in Arbeit befindlicher Auftr\u00e4ge oder Verminderung des Bestands in Arbeit befindlicher Auftr\u00e4ge": {
"Erh\u00f6hung / Verminderung des Bestands in Arbeit befindlicher Auftr\u00e4ge": {
"Bestandsver\u00e4nderungen in Arbeit befindlicher Auftr\u00e4ge": {}
},
"Erh\u00f6hung des Bestands in Ausf\u00fchrung befindlicher Bauaftr\u00e4ge oder Verminderung des Bestands in Ausf\u00fchrung befindlicher Bauauftr\u00e4ge": {
"Erh\u00f6hung / Verminderung des Bestands in Ausf\u00fchrung befindlicher Bauaftr\u00e4ge": {
"Bestandsver\u00e4nderungen in Ausf\u00fchrung befindliche Bauauftr\u00e4ge": {}
}
},
@ -1384,8 +1383,8 @@
"Sonstige Zinsen und \u00e4hnliche Ertr\u00e4ge 1": {
"Diskontertr\u00e4ge": {},
"Diskontertr\u00e4ge aus verbundenen Unternehmen": {},
"Laufende Ertr\u00e4ge aus Anteilen an Kapitalgesellschaften (Umlaufverm\u00f6gen) 100% / 50% steuerfrei (inl\u00e4ndische Kap. Ges.)": {},
"Laufende Ertr\u00e4ge aus Anteilen an Kapitalgesellschaften (verbundene Unternehmen) 100% / 50% steuerfrei (inl\u00e4ndische Kap. Ges.)": {},
"Laufende Ertr\u00e4ge aus Anteilen an Kapitalgesellschaften 100% / 50% steuerfrei": {},
"Laufende Ertr\u00e4ge aus Anteilen an Kapitalgesellschaften 100% / 50% steuerfrei": {},
"Sonstige Zinsen und \u00e4hnliche Ertr\u00e4ge 2": {},
"Sonstige Zinsen und \u00e4hnliche Ertr\u00e4ge aus verbundenen Unternehmen": {},
"Sonstige Zinsertr\u00e4ge": {},

10
erpnext/accounts/doctype/account/chart_of_accounts/verified/hu_chart_of_accounts.json
View File

@ -588,7 +588,6 @@
"5592. Munk\u00e1ltat\u00f3 \u00e1ltal \u00f6nk\u00e9ntes p\u00e9nzt\u00e1rba befizetett munk\u00e1ltat\u00f3i tagd\u00edj hozz\u00e1j\u00e1rul\u00e1s": {},
"5593. Munk\u00e1ltat\u00f3t terhel\u0151 szem\u00e9lyi j\u00f6vedelemad\u00f3": {},
"5594. Munk\u00e1ltat\u00f3i hozz\u00e1j\u00e1rul\u00e1s a korengedm\u00e9nyes nyugd\u00edj ig\u00e9nybev\u00e9tel\u00e9hez": {},
"5595. Tal\u00e1lm\u00e1nyi d\u00edj, szabadalom v\u00e9tel\u00e1ra \u00e9s hasznos\u00edt\u00e1si d\u00edja, az \u00faj\u00edt\u00e1si d\u00edj \u00e9s ezekkel kapcsolatos k\u00f6zrem\u0171k\u00f6d\u00e9si d\u00edjak": {},
"5596. Fizetett szerz\u0151i, \u00edr\u00f3i \u00e9s m\u00e1s jogv\u00e9delmet \u00e9lvez\u0151 munk\u00e1k d\u00edjai \u00e9s ezekkel kapcsolatos k\u00f6zrem\u0171k\u00f6d\u0151i d\u00edjak": {},
"5597. Fizetett \u00f6szt\u00f6nd\u00edjak": {},
"5598. Reprezent\u00e1ci\u00f3s k\u00f6lts\u00e9gek, \u00e9tkez\u00e9si hozz\u00e1j\u00e1rul\u00e1s": {},
@ -731,7 +730,7 @@
"8684. K\u00f6vetel\u00e9sek \u00e9rt\u00e9kveszt\u00e9se": {}
},
"869. K\u00fcl\u00f6nf\u00e9le egy\u00e9b r\u00e1ford\u00edt\u00e1sok": {
"8691. T\u00e1rsas\u00e1gba bevitt, \u00e9rt\u00e9kpap\u00edrnak vagy r\u00e9szesed\u00e9snek nem min\u0151s\u00fcl\u0151 vagyont. k\u00f6nyv szerinti \u00e9s l\u00e9t. okir. meghat. veszt. k\u00fcl\u00f6nb\u00f6zet": {},
"8691. T\u00e1rsas\u00e1gba bevitt, \u00e9rt\u00e9kpap\u00edrnak vagy r\u00e9szesed\u00e9snek nem min\u0151s\u00fcl\u0151 vagyont.": {},
"8692. Ellent\u00e9telez\u00e9s n\u00e9lk\u00fcl \u00e1tv\u00e1llalt k\u00f6telezetts\u00e9g szerz\u0151d\u00e9s szerinti \u00f6sszege": {},
"8693. T\u00e9r\u00edt\u00e9s n\u00e9lk\u00fcl \u00e1tadott, r\u00e9szesed\u00e9snek vagy \u00e9rt\u00e9kpap\u00edrnak nem min\u0151s\u00fcl\u0151 eszk\u00f6z\u00f6k nyilv\u00e1ntart\u00e1s szerinti \u00e9rt\u00e9ke": {},
"8694. T\u00e9r\u00edt\u00e9s n\u00e9lk\u00fcl ny\u00fajtott szolg\u00e1ltat\u00e1sok beker\u00fcl\u00e9si \u00e9rt\u00e9ke": {},
@ -813,12 +812,7 @@
"9684. R\u00e9szesed\u00e9sek \u00e9rt\u00e9kveszt\u00e9s\u00e9nek vissza\u00edr\u00e1sa": {}
},
"969. K\u00fcl\u00f6nf\u00e9le egy\u00e9b bev\u00e9telek": {
"9691. Gazdas\u00e1gi t\u00e1rsas\u00e1gba bevitt, \u00e9rt\u00e9kp. vagy r\u00e9szesed\u00e9snek nem min\u0151s\u00fcl\u0151 vagyont. \u00e9rt\u00e9ke \u00e9s l\u00e9tes\u00edt\u0151 okir. \u00e9rt. nyer. jell . k\u00fcl\u00f6nb.": {},
"9692. El\u00e9v\u00fclt k\u00f6telezetts\u00e9g k\u00f6nyv szerinti \u00e9rt\u00e9ke": {},
"9693. T\u00e9r\u00edt\u00e9s n\u00e9lk\u00fcl \u00e1tvett, aj\u00e1nd\u00e9kk\u00e9nt, hagyat\u00e9kk\u00e9nt kapott, fellelt eszk\u00f6z\u00f6k piaci vagy jogszab\u00e1ly szerinti \u00e9rt\u00e9ke": {},
"9694. T\u00e9r\u00edt\u00e9s n\u00e9lk\u00fcl kapott szolg\u00e1ltat\u00e1sok piaci vagy jogszab\u00e1ly szerinti \u00e9rt\u00e9ke": {},
"9695. Elengedett \u00e9s ellent\u00e9telez\u00e9s n\u00e9lk\u00fcl \u00e1tv\u00e1llalt k\u00f6telezetts\u00e9g \u00e9rt\u00e9ke": {},
"9696. Egy\u00e9b, vagyonn\u00f6veked\u00e9ssel j\u00e1r\u00f3 bev\u00e9telek": {}
"is_group": 1
}
},
"97. P\u00c9NZ\u00dcGYI M\u0170VELETEK BEV\u00c9TELEI": {

5
erpnext/accounts/page/pos/pos.js
View File

@ -15,6 +15,7 @@ frappe.pages['pos'].on_page_load = function (wrapper) {
cur_pos = wrapper.pos;
} else {
// online
frappe.flags.is_online = true
frappe.set_route('point-of-sale');
}
});
@ -24,6 +25,10 @@ frappe.pages['pos'].refresh = function (wrapper) {
window.onbeforeunload = function () {
return wrapper.pos.beforeunload()
}
if (frappe.flags.is_online) {
frappe.set_route('point-of-sale');
}
}
erpnext.pos.PointOfSale = erpnext.taxes_and_totals.extend({

6
erpnext/accounts/print_format/gst_pos_invoice/gst_pos_invoice.json
View File

@ -2,15 +2,15 @@
"align_labels_right": 0,
"creation": "2017-08-08 12:33:04.773099",
"custom_format": 1,
"disabled": 1,
"disabled": 0,
"doc_type": "Sales Invoice",
"docstatus": 0,
"doctype": "Print Format",
"font": "Default",
"html": "<style>\n\t.print-format table, .print-format tr, \n\t.print-format td, .print-format div, .print-format p {\n\t\tfont-family: Monospace;\n\t\tline-height: 200%;\n\t\tvertical-align: middle;\n\t}\n\t@media screen {\n\t\t.print-format {\n\t\t\twidth: 4in;\n\t\t\tpadding: 0.25in;\n\t\t\tmin-height: 8in;\n\t\t}\n\t}\n</style>\n\n<p class=\"text-center\">\n\t{{ doc.company }}<br>\n\t{% if doc.company_address_display %}\n\t\t{% set company_address = doc.company_address_display.replace(\"\\n\", \" \").replace(\"<br>\", \" \") %}\n\t\t{% if \"GSTIN\" not in company_address %}\n\t\t\t{{ company_address }}\n\t\t\t<b>{{ _(\"GSTIN\") }}:</b>{{ doc.company_gstin }}\n\t\t{% else %}\n\t\t\t{{ company_address.replace(\"GSTIN\", \"<br>GSTIN\") }}\n\t\t{% endif %}\n\t{% endif %}\n\t<br>\n\t<b>{{ doc.select_print_heading or _(\"Invoice\") }}</b><br>\n</p>\n<p>\n\t<b>{{ _(\"Receipt No\") }}:</b> {{ doc.name }}<br>\n\t<b>{{ _(\"Date\") }}:</b> {{ doc.get_formatted(\"posting_date\") }}<br>\n\t{% if doc.grand_total > 50000 %}\n\t\t{% set customer_address = doc.address_display.replace(\"\\n\", \" \").replace(\"<br>\", \" \") %}\n\t\t<b>{{ _(\"Customer\") }}:</b><br>\n\t\t{{ doc.customer_name }}<br>\n\t\t{{ customer_address }}\n\t{% endif %}\n</p>\n\n<hr>\n<table class=\"table table-condensed cart no-border\">\n\t<thead>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<th width=\"40%\">{{ _(\"Item\") }}</b></th>\n\t\t\t<th width=\"30%\" class=\"text-right\">{{ _(\"Qty\") }}</th>\n\t\t\t<th width=\"30%\" class=\"text-right\">{{ _(\"Amount\") }}</th>\n\t\t</tr>\n\t</thead>\n\t<tbody>\n\t\t{%- for item in doc.items -%}\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td>\n\t\t\t\t{{ item.item_code }}\n\t\t\t\t{%- if item.item_name != item.item_code -%}\n\t\t\t\t\t<br>{{ item.item_name }}\n\t\t\t\t{%- endif -%}\n\t\t\t\t{%- if item.gst_hsn_code -%}\n\t\t\t\t\t<br><b>{{ _(\"HSN/SAC\") }}:</b> {{ item.gst_hsn_code }}\n\t\t\t\t{%- endif -%}\n\t\t\t\t{%- if item.serial_no -%}\n\t\t\t\t\t<br><b>{{ _(\"Serial No\") }}:</b> {{ item.serial_no }}\n\t\t\t\t{%- endif -%}\n\t\t\t</td>\n\t\t\t<td class=\"text-right\">{{ item.qty }}<br>@ {{ item.rate }}</td>\n\t\t\t<td class=\"text-right\">{{ item.get_formatted(\"amount\") }}</td>\n\t\t</tr>\n\t\t{%- endfor -%}\n\t</tbody>\n</table>\n<table class=\"table table-condensed no-border\">\n\t<tbody>\n\t\t<tr>\n\t\t\t{% if doc.flags.show_inclusive_tax_in_print %}\n\t\t\t\t<td class=\"text-right\" style=\"width: 70%\">\n\t\t\t\t\t{{ _(\"Total Excl. Tax\") }}\n\t\t\t\t</td>\n\t\t\t\t<td class=\"text-right\">\n\t\t\t\t\t{{ doc.get_formatted(\"net_total\", doc) }}\n\t\t\t\t</td>\n\t\t\t{% else %}\n\t\t\t\t<td class=\"text-right\" style=\"width: 70%\">\n\t\t\t\t\t{{ _(\"Total\") }}\n\t\t\t\t</td>\n\t\t\t\t<td class=\"text-right\">\n\t\t\t\t\t{{ doc.get_formatted(\"total\", doc) }}\n\t\t\t\t</td>\n\t\t\t{% endif %}\n\t\t</tr>\n\t\t{%- for row in doc.taxes -%}\n\t\t {%- if not row.included_in_print_rate or doc.flags.show_inclusive_tax_in_print -%}\n\t\t\t<tr>\n\t\t\t\t<td class=\"text-right\" style=\"width: 70%\">\n\t\t\t\t\t{{ row.description }}\n\t\t\t\t</td>\n\t\t\t\t<td class=\"text-right\">\n\t\t\t\t\t{{ row.get_formatted(\"tax_amount\", doc) }}\n\t\t\t\t</td>\n\t\t\t<tr>\n\t\t {%- endif -%}\n\t\t{%- endfor -%}\n\t\t{%- if doc.discount_amount -%}\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td class=\"text-right\" style=\"width: 75%\">\n\t\t\t\t{{ _(\"Discount\") }}\n\t\t\t</td>\n\t\t\t<td class=\"text-right\">\n\t\t\t\t{{ doc.get_formatted(\"discount_amount\") }}\n\t\t\t</td>\n\t\t</tr>\n\t\t{%- endif -%}\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td class=\"text-right\" style=\"width: 75%\">\n\t\t\t\t<b>{{ _(\"Grand Total\") }}</b>\n\t\t\t</td>\n\t\t\t<td class=\"text-right\">\n\t\t\t\t{{ doc.get_formatted(\"grand_total\") }}\n\t\t\t</td>\n\t\t</tr>\n\t\t{%- if doc.rounded_total -%}\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td class=\"text-right\" style=\"width: 75%\">\n\t\t\t\t<b>{{ _(\"Rounded Total\") }}</b>\n\t\t\t</td>\n\t\t\t<td class=\"text-right\">\n\t\t\t\t{{ doc.get_formatted(\"rounded_total\") }}\n\t\t\t</td>\n\t\t</tr>\n\t\t{%- endif -%}\n\t</tbody>\n</table>\n<p><b>Tax Breakup:</b></p>\n<div style=\"font-size: 8px\">\n\t{{ doc.other_charges_calculation }}\n</div>\n<p>{{ doc.terms or \"\" }}</p>\n<p class=\"text-center\">{{ _(\"Thank you, please visit again.\") }}</p>",
"html": "<style>\n\t.print-format table, .print-format tr, \n\t.print-format td, .print-format div, .print-format p {\n\t\tfont-family: Monospace;\n\t\tline-height: 200%;\n\t\tvertical-align: middle;\n\t}\n\t@media screen {\n\t\t.print-format {\n\t\t\twidth: 4in;\n\t\t\tpadding: 0.25in;\n\t\t\tmin-height: 8in;\n\t\t}\n\t}\n</style>\n\n<p class=\"text-center\">\n\t{{ doc.company }}<br>\n\t{% if doc.company_address_display %}\n\t\t{% set company_address = doc.company_address_display.replace(\"\\n\", \" \").replace(\"<br>\", \" \") %}\n\t\t{% if \"GSTIN\" not in company_address %}\n\t\t\t{{ company_address }}\n\t\t\t<b>{{ _(\"GSTIN\") }}:</b>{{ doc.company_gstin }}\n\t\t{% else %}\n\t\t\t{{ company_address.replace(\"GSTIN\", \"<br>GSTIN\") }}\n\t\t{% endif %}\n\t{% endif %}\n\t<br>\n\t{% if doc.docstatus == 0 %}\n\t\t<b>{{ doc.status + \" \"+ (doc.select_print_heading or _(\"Invoice\")) }}</b><br>\n\t{% else %}\n\t\t<b>{{ doc.select_print_heading or _(\"Invoice\") }}</b><br>\n\t{% endif %}\n</p>\n<p>\n\t<b>{{ _(\"Receipt No\") }}:</b> {{ doc.name }}<br>\n\t<b>{{ _(\"Date\") }}:</b> {{ doc.get_formatted(\"posting_date\") }}<br>\n\t{% if doc.grand_total > 50000 %}\n\t\t{% set customer_address = doc.address_display.replace(\"\\n\", \" \").replace(\"<br>\", \" \") %}\n\t\t<b>{{ _(\"Customer\") }}:</b><br>\n\t\t{{ doc.customer_name }}<br>\n\t\t{{ customer_address }}\n\t{% endif %}\n</p>\n\n<hr>\n<table class=\"table table-condensed cart no-border\">\n\t<thead>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<th width=\"40%\">{{ _(\"Item\") }}</b></th>\n\t\t\t<th width=\"30%\" class=\"text-right\">{{ _(\"Qty\") }}</th>\n\t\t\t<th width=\"30%\" class=\"text-right\">{{ _(\"Amount\") }}</th>\n\t\t</tr>\n\t</thead>\n\t<tbody>\n\t\t{%- for item in doc.items -%}\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td>\n\t\t\t\t{{ item.item_code }}\n\t\t\t\t{%- if item.item_name != item.item_code -%}\n\t\t\t\t\t<br>{{ item.item_name }}\n\t\t\t\t{%- endif -%}\n\t\t\t\t{%- if item.gst_hsn_code -%}\n\t\t\t\t\t<br><b>{{ _(\"HSN/SAC\") }}:</b> {{ item.gst_hsn_code }}\n\t\t\t\t{%- endif -%}\n\t\t\t\t{%- if item.serial_no -%}\n\t\t\t\t\t<br><b>{{ _(\"Serial No\") }}:</b> {{ item.serial_no }}\n\t\t\t\t{%- endif -%}\n\t\t\t</td>\n\t\t\t<td class=\"text-right\">{{ item.qty }}<br>@ {{ item.rate }}</td>\n\t\t\t<td class=\"text-right\">{{ item.get_formatted(\"amount\") }}</td>\n\t\t</tr>\n\t\t{%- endfor -%}\n\t</tbody>\n</table>\n<table class=\"table table-condensed no-border\">\n\t<tbody>\n\t\t<tr>\n\t\t\t{% if doc.flags.show_inclusive_tax_in_print %}\n\t\t\t\t<td class=\"text-right\" style=\"width: 70%\">\n\t\t\t\t\t{{ _(\"Total Excl. Tax\") }}\n\t\t\t\t</td>\n\t\t\t\t<td class=\"text-right\">\n\t\t\t\t\t{{ doc.get_formatted(\"net_total\", doc) }}\n\t\t\t\t</td>\n\t\t\t{% else %}\n\t\t\t\t<td class=\"text-right\" style=\"width: 70%\">\n\t\t\t\t\t{{ _(\"Total\") }}\n\t\t\t\t</td>\n\t\t\t\t<td class=\"text-right\">\n\t\t\t\t\t{{ doc.get_formatted(\"total\", doc) }}\n\t\t\t\t</td>\n\t\t\t{% endif %}\n\t\t</tr>\n\t\t{%- for row in doc.taxes -%}\n\t\t {%- if not row.included_in_print_rate or doc.flags.show_inclusive_tax_in_print -%}\n\t\t\t<tr>\n\t\t\t\t<td class=\"text-right\" style=\"width: 70%\">\n\t\t\t\t\t{{ row.description }}\n\t\t\t\t</td>\n\t\t\t\t<td class=\"text-right\">\n\t\t\t\t\t{{ row.get_formatted(\"tax_amount\", doc) }}\n\t\t\t\t</td>\n\t\t\t<tr>\n\t\t {%- endif -%}\n\t\t{%- endfor -%}\n\t\t{%- if doc.discount_amount -%}\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td class=\"text-right\" style=\"width: 75%\">\n\t\t\t\t{{ _(\"Discount\") }}\n\t\t\t</td>\n\t\t\t<td class=\"text-right\">\n\t\t\t\t{{ doc.get_formatted(\"discount_amount\") }}\n\t\t\t</td>\n\t\t</tr>\n\t\t{%- endif -%}\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td class=\"text-right\" style=\"width: 75%\">\n\t\t\t\t<b>{{ _(\"Grand Total\") }}</b>\n\t\t\t</td>\n\t\t\t<td class=\"text-right\">\n\t\t\t\t{{ doc.get_formatted(\"grand_total\") }}\n\t\t\t</td>\n\t\t</tr>\n\t\t{%- if doc.rounded_total -%}\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td class=\"text-right\" style=\"width: 75%\">\n\t\t\t\t<b>{{ _(\"Rounded Total\") }}</b>\n\t\t\t</td>\n\t\t\t<td class=\"text-right\">\n\t\t\t\t{{ doc.get_formatted(\"rounded_total\") }}\n\t\t\t</td>\n\t\t</tr>\n\t\t{%- endif -%}\n\t</tbody>\n</table>\n<p><b>Tax Breakup:</b></p>\n<div style=\"font-size: 8px\">\n\t{{ doc.other_charges_calculation }}\n</div>\n<p>{{ doc.terms or \"\" }}</p>\n<p class=\"text-center\">{{ _(\"Thank you, please visit again.\") }}</p>",
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6
erpnext/accounts/print_format/pos_invoice/pos_invoice.json
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"html": "<style>\n\t.print-format table, .print-format tr, \n\t.print-format td, .print-format div, .print-format p {\n\t\tfont-family: Monospace;\n\t\tline-height: 200%;\n\t\tvertical-align: middle;\n\t}\n\t@media screen {\n\t\t.print-format {\n\t\t\twidth: 4in;\n\t\t\tpadding: 0.25in;\n\t\t\tmin-height: 8in;\n\t\t}\n\t}\n</style>\n\n<p class=\"text-center\">\n\t{{ doc.company }}<br>\n\t{% if doc.docstatus == 0 %}\n\t\t{{ doc.status + \" \" + (doc.select_print_heading or _(\"Invoice\")) }}<br>\n\t{% else %}\n\t\t{{ doc.select_print_heading or _(\"Invoice\") }}<br>\n\t{% endif %}\n</p>\n<p>\n\t<b>{{ _(\"Receipt No\") }}:</b> {{ doc.name }}<br>\n\t<b>{{ _(\"Date\") }}:</b> {{ doc.get_formatted(\"posting_date\") }}<br>\n\t<b>{{ _(\"Customer\") }}:</b> {{ doc.customer_name }}\n</p>\n\n<hr>\n<table class=\"table table-condensed cart no-border\">\n\t<thead>\n\t\t<tr>\n\t\t\t<th width=\"50%\">{{ _(\"Item\") }}</b></th>\n\t\t\t<th width=\"25%\" class=\"text-right\">{{ _(\"Qty\") }}</th>\n\t\t\t<th width=\"25%\" class=\"text-right\">{{ _(\"Amount\") }}</th>\n\t\t</tr>\n\t</thead>\n\t<tbody>\n\t\t{%- for item in doc.items -%}\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td>\n\t\t\t\t{{ item.item_code }}\n\t\t\t\t{%- if item.item_name != item.item_code -%}\n\t\t\t\t\t<br>{{ item.item_name }}{%- endif -%}\n\t\t\t</td>\n\t\t\t<td class=\"text-right\">{{ item.qty }}<br>@ {{ item.get_formatted(\"rate\") }}</td>\n\t\t\t<td class=\"text-right\">{{ item.get_formatted(\"amount\") }}</td>\n\t\t</tr>\n\t\t{%- endfor -%}\n\t</tbody>\n</table>\n<table class=\"table table-condensed no-border\">\n\t<tbody>\n\t\t<tr>\n\t\t\t{% if doc.flags.show_inclusive_tax_in_print %}\n\t\t\t\t<td class=\"text-right\" style=\"width: 70%\">\n\t\t\t\t\t{{ _(\"Total Excl. Tax\") }}\n\t\t\t\t</td>\n\t\t\t\t<td class=\"text-right\">\n\t\t\t\t\t{{ doc.get_formatted(\"net_total\", doc) }}\n\t\t\t\t</td>\n\t\t\t{% else %}\n\t\t\t\t<td class=\"text-right\" style=\"width: 70%\">\n\t\t\t\t\t{{ _(\"Total\") }}\n\t\t\t\t</td>\n\t\t\t\t<td class=\"text-right\">\n\t\t\t\t\t{{ doc.get_formatted(\"total\", doc) }}\n\t\t\t\t</td>\n\t\t\t{% endif %}\n\t\t</tr>\n\t\t{%- for row in doc.taxes -%}\n\t\t {%- if not row.included_in_print_rate or doc.flags.show_inclusive_tax_in_print -%}\n\t\t\t<tr>\n\t\t\t\t<td class=\"text-right\" style=\"width: 70%\">\n\t\t\t\t\t{{ row.description }}\n\t\t\t\t</td>\n\t\t\t\t<td class=\"text-right\">\n\t\t\t\t\t{{ row.get_formatted(\"tax_amount\", doc) }}\n\t\t\t\t</td>\n\t\t\t<tr>\n\t\t {%- endif -%}\n\t\t{%- endfor -%}\n\n\t\t{%- if doc.discount_amount -%}\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td class=\"text-right\" style=\"width: 75%\">\n\t\t\t\t{{ _(\"Discount\") }}\n\t\t\t</td>\n\t\t\t<td class=\"text-right\">\n\t\t\t\t{{ doc.get_formatted(\"discount_amount\") }}\n\t\t\t</td>\n\t\t</tr>\n\t\t{%- endif -%}\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td class=\"text-right\" style=\"width: 75%\">\n\t\t\t\t<b>{{ _(\"Grand Total\") }}</b>\n\t\t\t</td>\n\t\t\t<td class=\"text-right\">\n\t\t\t\t{{ doc.get_formatted(\"grand_total\") }}\n\t\t\t</td>\n\t\t</tr>\n\t\t{%- if doc.rounded_total -%}\n\t\t<tr>\n\t\t\t<td class=\"text-right\" style=\"width: 75%\">\n\t\t\t\t<b>{{ _(\"Rounded Total\") }}</b>\n\t\t\t</td>\n\t\t\t<td class=\"text-right\">\n\t\t\t\t{{ doc.get_formatted(\"rounded_total\") }}\n\t\t\t</td>\n\t\t</tr>\n\t\t{%- endif -%}\n\t</tbody>\n</table>\n<hr>\n<p>{{ doc.terms or \"\" }}</p>\n<p class=\"text-center\">{{ _(\"Thank you, please visit again.\") }}</p>",
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"modified": "2018-01-12 11:18:54.229254",
"modified": "2018-02-07 12:40:06.259322",
"modified_by": "Administrator",
"module": "Accounts",
"name": "POS Invoice",

10
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@ -22,7 +22,7 @@
<th style="width: 25%">{%= __("Party") %}</th>
<th style="width: 15%">{%= __("Debit") %}</th>
<th style="width: 15%">{%= __("Credit") %}</th>
<th style="width: 18%">{%= __("Balance") %}</th>
<th style="width: 18%">{%= __("Balance (Dr - Cr)") %}</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
@ -76,11 +76,11 @@
{% } %}
{% } %}
{% if(filters.print_in_account_currency) { %}
<td style="text-align: right">{%= get_currency_symbol(data[i].account_currency)%}
{%= data[i].balance_in_account_currency %}</td>
<td style="text-align: right">
{%= format_currency(data[i].balance_in_account_currency, data[i].account_currency) %}
</td>
{% } else { %}
<td style="text-align: right">{%= get_currency_symbol()%}
{%= data[i].balance %}</td>
<td style="text-align: right">{%= format_currency(data[i].balance) %}</td>
{% } %}
</tr>
{% } %}

17
erpnext/accounts/report/general_ledger/general_ledger.py
View File

@ -241,13 +241,13 @@ def get_result_as_list(data, filters):
if not d.get('posting_date'):
balance, balance_in_account_currency = 0, 0
balance, label = get_balance(d, balance, 'debit', 'credit')
d['balance'] = '{0} {1}'.format(fmt_money(abs(balance)), label)
balance = get_balance(d, balance, 'debit', 'credit')
d['balance'] = balance
if filters.get("show_in_account_currency"):
balance_in_account_currency, label = get_balance(d, balance_in_account_currency,
balance_in_account_currency = get_balance(d, balance_in_account_currency,
'debit_in_account_currency', 'credit_in_account_currency')
d['balance_in_account_currency'] = '{0} {1}'.format(fmt_money(abs(balance_in_account_currency)), label)
d['balance_in_account_currency'] = balance_in_account_currency
else:
d['debit_in_account_currency'] = d.get('debit', 0)
d['credit_in_account_currency'] = d.get('credit', 0)
@ -268,9 +268,8 @@ def get_supplier_invoice_details():
def get_balance(row, balance, debit_field, credit_field):
balance += (row.get(debit_field, 0) - row.get(credit_field, 0))
label = 'DR' if balance > 0 else 'CR'
return balance, label
return balance
def get_columns(filters):
columns = [
@ -300,10 +299,10 @@ def get_columns(filters):
"width": 100
},
{
"label": _("Balance"),
"label": _("Balance (Dr - Cr)"),
"fieldname": "balance",
"fieldtype": "Data",
"width": 100
"fieldtype": "Float",
"width": 130
}
]

15
erpnext/assets/doctype/asset/asset.js
View File

@ -198,6 +198,19 @@ frappe.ui.form.on('Asset', {
frappe.set_route("Form", doclist[0].doctype, doclist[0].name);
}
})
},
calculate_depreciation: function(frm) {
frappe.db.get_value("Asset Settings", {'name':"Asset Settings"}, 'schedule_based_on_fiscal_year', (data) => {
if (data.schedule_based_on_fiscal_year == 1) {
frm.set_df_property("depreciation_method", "options", "\nStraight Line\nManual");
frm.toggle_reqd("available_for_use_date", true);
frm.toggle_display("frequency_of_depreciation", false);
frappe.db.get_value("Fiscal Year", {'name': frappe.sys_defaults.fiscal_year}, "year_end_date", (data) => {
frm.set_value("next_depreciation_date", data.year_end_date);
})
}
})
}
});
@ -316,4 +329,4 @@ erpnext.asset.transfer_asset = function(frm) {
})
});
dialog.show();
};
};

34
erpnext/assets/doctype/asset/asset.json
View File

@ -507,6 +507,36 @@
"set_only_once": 0,
"unique": 0
},
{
"allow_bulk_edit": 0,
"allow_on_submit": 0,
"bold": 0,
"collapsible": 0,
"columns": 0,
"fieldname": "available_for_use_date",
"fieldtype": "Date",
"hidden": 0,
"ignore_user_permissions": 0,
"ignore_xss_filter": 0,
"in_filter": 0,
"in_global_search": 0,
"in_list_view": 0,
"in_standard_filter": 0,
"label": "Available-for-use Date",
"length": 0,
"no_copy": 0,
"permlevel": 0,
"precision": "",
"print_hide": 0,
"print_hide_if_no_value": 0,
"read_only": 0,
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},
{
"allow_bulk_edit": 0,
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@ -1221,7 +1251,7 @@
"issingle": 0,
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"modified": "2017-12-19 12:58:44.137460",
"modified": "2018-01-05 09:53:05.945328",
"modified_by": "Administrator",
"module": "Assets",
"name": "Asset",
@ -1277,4 +1307,4 @@
"sort_order": "DESC",
"track_changes": 0,
"track_seen": 0
}
}

83
erpnext/assets/doctype/asset/asset.py
View File

@ -5,7 +5,7 @@
from __future__ import unicode_literals
import frappe
from frappe import _
from frappe.utils import flt, add_months, cint, nowdate, getdate, today
from frappe.utils import flt, add_months, cint, nowdate, getdate, today, date_diff
from frappe.model.document import Document
from erpnext.accounts.doctype.purchase_invoice.purchase_invoice import get_fixed_asset_account
from erpnext.assets.doctype.asset.depreciation \
@ -90,11 +90,15 @@ class Asset(Document):
if self.next_depreciation_date and getdate(self.next_depreciation_date) < getdate(self.purchase_date):
frappe.throw(_("Next Depreciation Date cannot be before Purchase Date"))
if self.next_depreciation_date and getdate(self.next_depreciation_date) < getdate(self.available_for_use_date):
frappe.throw(_("Next Depreciation Date cannot be before Available-for-use Date"))
if (flt(self.value_after_depreciation) > flt(self.expected_value_after_useful_life)
and not self.next_depreciation_date and self.calculate_depreciation):
frappe.throw(_("Please set Next Depreciation Date"))
def make_depreciation_schedule(self):
if self.depreciation_method != 'Manual':
self.schedules = []
@ -104,18 +108,51 @@ class Asset(Document):
number_of_pending_depreciations = cint(self.total_number_of_depreciations) - \
cint(self.number_of_depreciations_booked)
if number_of_pending_depreciations:
for n in xrange(number_of_pending_depreciations):
schedule_date = add_months(self.next_depreciation_date,
n * cint(self.frequency_of_depreciation))
next_depr_date = getdate(add_months(self.available_for_use_date,
number_of_pending_depreciations * 12))
if (cint(frappe.db.get_value("Asset Settings", None, "schedule_based_on_fiscal_year")) == 1
and getdate(self.next_depreciation_date) < next_depr_date):
depreciation_amount = self.get_depreciation_amount(value_after_depreciation)
if depreciation_amount:
value_after_depreciation -= flt(depreciation_amount)
number_of_pending_depreciations += 1
for n in xrange(number_of_pending_depreciations):
if n == xrange(number_of_pending_depreciations)[-1]:
schedule_date = add_months(self.available_for_use_date, n * 12)
previous_scheduled_date = add_months(self.next_depreciation_date, (n-1) * 12)
depreciation_amount = \
self.get_depreciation_amount_prorata_temporis(value_after_depreciation,
previous_scheduled_date, schedule_date)
self.append("schedules", {
"schedule_date": schedule_date,
"depreciation_amount": depreciation_amount
})
elif n == xrange(number_of_pending_depreciations)[0]:
schedule_date = self.next_depreciation_date
depreciation_amount = \
self.get_depreciation_amount_prorata_temporis(value_after_depreciation,
self.available_for_use_date, schedule_date)
else:
schedule_date = add_months(self.next_depreciation_date, n * 12)
depreciation_amount = \
self.get_depreciation_amount_prorata_temporis(value_after_depreciation)
if value_after_depreciation != 0:
value_after_depreciation -= flt(depreciation_amount)
self.append("schedules", {
"schedule_date": schedule_date,
"depreciation_amount": depreciation_amount
})
else:
for n in xrange(number_of_pending_depreciations):
schedule_date = add_months(self.next_depreciation_date,
n * cint(self.frequency_of_depreciation))
depreciation_amount = self.get_depreciation_amount(value_after_depreciation)
if depreciation_amount:
value_after_depreciation -= flt(depreciation_amount)
self.append("schedules", {
"schedule_date": schedule_date,
"depreciation_amount": depreciation_amount
})
def set_accumulated_depreciation(self):
accumulated_depreciation = flt(self.opening_accumulated_depreciation)
@ -125,12 +162,13 @@ class Asset(Document):
value_after_depreciation -= flt(depreciation_amount)
if i==len(self.get("schedules"))-1 and self.depreciation_method == "Straight Line":
depreciation_amount += flt(value_after_depreciation - flt(self.expected_value_after_useful_life),
d.precision("depreciation_amount"))
depreciation_amount += flt(value_after_depreciation -
flt(self.expected_value_after_useful_life), d.precision("depreciation_amount"))
d.depreciation_amount = depreciation_amount
accumulated_depreciation += d.depreciation_amount
d.accumulated_depreciation_amount = flt(accumulated_depreciation, d.precision("accumulated_depreciation_amount"))
d.accumulated_depreciation_amount = flt(accumulated_depreciation,
d.precision("accumulated_depreciation_amount"))
def get_depreciation_amount(self, depreciable_value):
if self.depreciation_method in ("Straight Line", "Manual"):
@ -147,6 +185,21 @@ class Asset(Document):
return depreciation_amount
def get_depreciation_amount_prorata_temporis(self, depreciable_value, start_date=None, end_date=None):
if start_date and end_date:
prorata_temporis = min(abs(flt(date_diff(str(end_date), str(start_date)))) / flt(frappe.db.get_value("Asset Settings", None, "number_of_days_in_fiscal_year")), 1)
else:
prorata_temporis = 1
if self.depreciation_method in ("Straight Line", "Manual"):
depreciation_amount = (flt(self.value_after_depreciation) -
flt(self.expected_value_after_useful_life)) / (cint(self.total_number_of_depreciations) -
cint(self.number_of_depreciations_booked)) * prorata_temporis
return depreciation_amount
else:
self.get_depreciation_amount(depreciable_value)
def validate_expected_value_after_useful_life(self):
accumulated_depreciation_after_full_schedule = \
max([d.accumulated_depreciation_amount for d in self.get("schedules")])
@ -178,7 +231,7 @@ class Asset(Document):
def set_status(self, status=None):
'''Get and update status'''
if not status:
status = self.get_status()
status = self.get_status()
self.db_set("status", status)
def get_status(self):

73
erpnext/assets/doctype/asset/test_asset.py
View File

@ -12,24 +12,25 @@ from erpnext.assets.doctype.asset.asset import make_sales_invoice, make_purchase
class TestAsset(unittest.TestCase):
def setUp(self):
set_depreciation_settings_in_company()
remove_prorated_depreciation_schedule()
create_asset()
frappe.db.sql("delete from `tabTax Rule`")
def test_purchase_asset(self):
asset = frappe.get_doc("Asset", "Macbook Pro 1")
asset.submit()
pi = make_purchase_invoice(asset.name, asset.item_code, asset.gross_purchase_amount,
asset.company, asset.purchase_date)
pi.supplier = "_Test Supplier"
pi.insert()
pi.submit()
asset.load_from_db()
self.assertEqual(asset.supplier, "_Test Supplier")
self.assertEqual(asset.purchase_date, getdate("2015-01-01"))
self.assertEqual(asset.purchase_invoice, pi.name)
expected_gle = (
("_Test Fixed Asset - _TC", 100000.0, 0.0),
("Creditors - _TC", 0.0, 100000.0)
@ -46,10 +47,10 @@ class TestAsset(unittest.TestCase):
asset.load_from_db()
self.assertEqual(asset.supplier, None)
self.assertEqual(asset.purchase_invoice, None)
self.assertFalse(frappe.db.get_value("GL Entry",
{"voucher_type": "Purchase Invoice", "voucher_no": pi.name}))
def test_schedule_for_straight_line_method(self):
asset = frappe.get_doc("Asset", "Macbook Pro 1")
@ -66,14 +67,14 @@ class TestAsset(unittest.TestCase):
for d in asset.get("schedules")]
self.assertEqual(schedules, expected_schedules)
def test_schedule_for_straight_line_method_for_existing_asset(self):
asset = frappe.get_doc("Asset", "Macbook Pro 1")
asset.is_existing_asset = 1
asset.number_of_depreciations_booked = 1
asset.opening_accumulated_depreciation = 40000
asset.save()
self.assertEqual(asset.status, "Draft")
expected_schedules = [
@ -102,7 +103,7 @@ class TestAsset(unittest.TestCase):
for d in asset.get("schedules")]
self.assertEqual(schedules, expected_schedules)
def test_schedule_for_double_declining_method_for_existing_asset(self):
asset = frappe.get_doc("Asset", "Macbook Pro 1")
asset.depreciation_method = "Double Declining Balance"
@ -120,7 +121,7 @@ class TestAsset(unittest.TestCase):
for d in asset.get("schedules")]
self.assertEqual(schedules, expected_schedules)
def test_schedule_for_manual_method(self):
asset = frappe.get_doc("Asset", "Macbook Pro 1")
asset.depreciation_method = "Manual"
@ -145,6 +146,29 @@ class TestAsset(unittest.TestCase):
self.assertEqual(schedules, expected_schedules)
def test_schedule_for_prorated_straight_line_method(self):
set_prorated_depreciation_schedule()
asset = frappe.get_doc("Asset", "Macbook Pro 1")
asset.is_existing_asset = 0
asset.available_for_use_date = "2020-01-30"
asset.next_depreciation_date = "2020-12-31"
asset.depreciation_method = "Straight Line"
asset.save()
expected_schedules = [
["2020-12-31", 28000, 28000],
["2021-12-31", 30000, 58000],
["2022-12-31", 30000, 88000],
["2023-01-30", 2000, 90000]
]
schedules = [[cstr(d.schedule_date), d.depreciation_amount, d.accumulated_depreciation_amount]
for d in asset.get("schedules")]
self.assertEqual(schedules, expected_schedules)
remove_prorated_depreciation_schedule()
def test_depreciation(self):
asset = frappe.get_doc("Asset", "Macbook Pro 1")
asset.submit()
@ -172,23 +196,23 @@ class TestAsset(unittest.TestCase):
self.assertEqual(gle, expected_gle)
self.assertEqual(asset.get("value_after_depreciation"), 70000)
def test_depreciation_entry_cancellation(self):
asset = frappe.get_doc("Asset", "Macbook Pro 1")
asset.submit()
post_depreciation_entries(date="2021-01-01")
asset.load_from_db()
# cancel depreciation entry
depr_entry = asset.get("schedules")[0].journal_entry
self.assertTrue(depr_entry)
frappe.get_doc("Journal Entry", depr_entry).cancel()
asset.load_from_db()
depr_entry = asset.get("schedules")[0].journal_entry
self.assertFalse(depr_entry)
def test_scrap_asset(self):
asset = frappe.get_doc("Asset", "Macbook Pro 1")
@ -283,7 +307,7 @@ def create_asset():
if not frappe.db.exists("Item", "Macbook Pro"):
create_fixed_asset_item()
asset = frappe.get_doc({
"doctype": "Asset",
"asset_name": "Macbook Pro 1",
@ -341,6 +365,21 @@ def set_depreciation_settings_in_company():
company.disposal_account = "_Test Gain/Loss on Asset Disposal - _TC"
company.depreciation_cost_center = "_Test Cost Center - _TC"
company.save()
# Enable booking asset depreciation entry automatically
frappe.db.set_value("Accounts Settings", None, "book_asset_depreciation_entry_automatically", 1)
frappe.db.set_value("Accounts Settings", None, "book_asset_depreciation_entry_automatically", 1)
def remove_prorated_depreciation_schedule():
asset_settings = frappe.get_doc("Asset Settings", "Asset Settings")
asset_settings.schedule_based_on_fiscal_year = 0
asset_settings.save()
frappe.db.commit()
def set_prorated_depreciation_schedule():
asset_settings = frappe.get_doc("Asset Settings", "Asset Settings")
asset_settings.schedule_based_on_fiscal_year = 1
asset_settings.number_of_days_in_fiscal_year = 360
asset_settings.save()
frappe.db.commit()

2
erpnext/assets/doctype/asset_category/asset_category.py
View File

@ -12,4 +12,4 @@ class AssetCategory(Document):
def validate(self):
for field in ("total_number_of_depreciations", "frequency_of_depreciation"):
if cint(self.get(field))<1:
frappe.throw(_("{0} must be greater than 0").format(self.meta.get_label(field)), frappe.MandatoryError)
frappe.throw(_("{0} must be greater than 0").format(self.meta.get_label(field)), frappe.MandatoryError)

0
erpnext/assets/doctype/asset_settings/__init__.py Normal file
View File

5
erpnext/assets/doctype/asset_settings/asset_settings.js Normal file
View File

@ -0,0 +1,5 @@
// Copyright (c) 2018, Frappe Technologies Pvt. Ltd. and contributors
// For license information, please see license.txt
frappe.ui.form.on('Asset Settings', {
});

175
erpnext/assets/doctype/asset_settings/asset_settings.json Normal file
View File

@ -0,0 +1,175 @@
{
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"allow_guest_to_view": 0,
"allow_import": 0,
"allow_rename": 0,
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"creation": "2018-01-03 10:30:32.983381",
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"doctype": "DocType",
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{
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"fieldtype": "Section Break",
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],
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"owner": "Administrator",
"permissions": [
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},
{
"amend": 0,
"apply_user_permissions": 0,
"cancel": 0,
"create": 1,
"delete": 1,
"email": 1,
"export": 0,
"if_owner": 0,
"import": 0,
"permlevel": 0,
"print": 1,
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}
],
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}

9
erpnext/assets/doctype/asset_settings/asset_settings.py Normal file
View File

@ -0,0 +1,9 @@
# -*- coding: utf-8 -*-
# Copyright (c) 2018, Frappe Technologies Pvt. Ltd. and contributors
# For license information, please see license.txt
from __future__ import unicode_literals
from frappe.model.document import Document
class AssetSettings(Document):
pass

23
erpnext/assets/doctype/asset_settings/test_asset_settings.js Normal file
View File

@ -0,0 +1,23 @@
/* eslint-disable */
// rename this file from _test_[name] to test_[name] to activate
// and remove above this line
QUnit.test("test: Asset Settings", function (assert) {
let done = assert.async();
// number of asserts
assert.expect(1);
frappe.run_serially([
// insert a new Asset Settings
() => frappe.tests.make('Asset Settings', [
// values to be set
{key: 'value'}
]),
() => {
assert.equal(cur_frm.doc.key, 'value');
},
() => done()
]);
});

9
erpnext/assets/doctype/asset_settings/test_asset_settings.py Normal file
View File

@ -0,0 +1,9 @@
# -*- coding: utf-8 -*-
# Copyright (c) 2018, Frappe Technologies Pvt. Ltd. and Contributors
# See license.txt
from __future__ import unicode_literals
import unittest
class TestAssetSettings(unittest.TestCase):
pass

6
erpnext/config/assets.py
View File

@ -13,6 +13,10 @@ def get_data():
{
"type": "doctype",
"name": "Asset Category",
},
{
"type": "doctype",
"name": "Asset Settings",
}
]
},
@ -74,4 +78,4 @@ def get_data():
},
]
}
]
]

4
erpnext/controllers/selling_controller.py
View File

@ -156,7 +156,7 @@ class SellingController(StockController):
last_purchase_rate, is_stock_item = frappe.db.get_value("Item", it.item_code, ["last_purchase_rate", "is_stock_item"])
last_purchase_rate_in_sales_uom = last_purchase_rate / (it.conversion_factor or 1)
if flt(it.base_rate) < flt(last_purchase_rate_in_sales_uom):
if flt(it.base_rate) < flt(last_purchase_rate_in_sales_uom) and not self.is_return:
throw_message(it.item_name, last_purchase_rate_in_sales_uom, "last purchase rate")
last_valuation_rate = frappe.db.sql("""
@ -166,7 +166,7 @@ class SellingController(StockController):
""", (it.item_code, it.warehouse))
if last_valuation_rate:
last_valuation_rate_in_sales_uom = last_valuation_rate[0][0] / (it.conversion_factor or 1)
if is_stock_item and flt(it.base_rate) < flt(last_valuation_rate_in_sales_uom):
if is_stock_item and flt(it.base_rate) < flt(last_valuation_rate_in_sales_uom) and not self.is_return:
throw_message(it.name, last_valuation_rate_in_sales_uom, "valuation rate")

6
erpnext/controllers/taxes_and_totals.py
View File

@ -491,11 +491,13 @@ class calculate_taxes_and_totals(object):
if self.doc.doctype == "Sales Invoice" \
and self.doc.paid_amount > self.doc.grand_total and not self.doc.is_return \
and any([d.type == "Cash" for d in self.doc.payments]):
grand_total = self.doc.rounded_total or self.doc.grand_total
base_grand_total = self.doc.base_rounded_total or self.doc.base_grand_total
self.doc.change_amount = flt(self.doc.paid_amount - self.doc.grand_total +
self.doc.change_amount = flt(self.doc.paid_amount - grand_total +
self.doc.write_off_amount, self.doc.precision("change_amount"))
self.doc.base_change_amount = flt(self.doc.base_paid_amount - self.doc.base_grand_total +
self.doc.base_change_amount = flt(self.doc.base_paid_amount - base_grand_total +
self.doc.base_write_off_amount, self.doc.precision("base_change_amount"))
def calculate_write_off_amount(self):

BIN
erpnext/docs/assets/img/asset/asset_prorated_depreciation.png Normal file
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Binary file not shown.
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Width:  |  Height:  |  Size: 48 KiB

4
erpnext/docs/user/manual/de/CRM/contact.md
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@ -7,11 +7,11 @@ Um einen neuen Kontakt zu erstellen, gehe Sie zu
> CRM > Dokumente > Kontakt > Neu
<img class="screenshot" alt="Kontakt" src="/docs/assets/img/crm/contact.png">
<img class="screenshot" alt="Kontakt" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/contact.png">
Alternativ können Sie einen Kontakt oder eine Adresse auch direkt aus dem Kundendatensatz erstellen. Klicken Sie hierzu auf "Neuer Kontakt" oder "Neue Adresse".
<img class="screenshot" alt="Kontakt" src="/docs/assets/img/crm/contact-from-cust.png">
<img class="screenshot" alt="Kontakt" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/contact-from-cust.png">
> Tipp: Wenn Sie in einer beliebigen Transaktion einen Kunden auswählen, wird ein Kontakt und eine Adresse vorselektiert. Das sind dann der Standardkontakt und die Standardadresse.

2
erpnext/docs/user/manual/de/CRM/customer.md
View File

@ -7,7 +7,7 @@ Sie können Ihre Kunden entweder direkt erstellen über
> CRM > Dokumente > Kunde > Neu
<img class="screenshot" alt="Kunde" src="/docs/assets/img/crm/create-customer.gif">
<img class="screenshot" alt="Kunde" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/create-customer.gif">
oder einen Upload über ein Datenimportwerkzeug durchführen.

2
erpnext/docs/user/manual/de/CRM/lead.md
View File

@ -16,6 +16,6 @@ Um einen Lead zu generieren, gehen Sie zu:
> CRM > Dokumente > Lead > Neu
<img class="screenshot" alt="Lead" src="/docs/assets/img/crm/lead.png">
<img class="screenshot" alt="Lead" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/lead.png">
{next}

4
erpnext/docs/user/manual/de/CRM/newsletter.md
View File

@ -7,8 +7,8 @@ In ERPNext können sie diese Benutzerschnittstelle nutzen um eine große Zahl vo
Wählen Sie die Liste der Empfänger aus, an die Sie die E-Mail senden wollen. Tragen Sie Ihren Inhalt in das Nachrichtenfeld ein und versenden Sie den Newsletter. Wenn Sie die E-Mail vorher testen wollen, um zu sehen, wie sie für den Empfänger aussieht, können Sie die Testfunktion nutzen. Speichern Sie das Dokument vor dem Test. Eine Test-E-Mail wird dann an Ihr E-Mail-Konto gesendet. Sie können die E-Mail an alle vorgesehenen Empfänger senden, wenn Sie auf die Schaltfläche "Senden" klicken.
<img class="screenshot" alt="Newsletter - Neu" src="/docs/assets/img/crm/newsletter-new.png">
<img class="screenshot" alt="Newsletter - Neu" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/newsletter-new.png">
<img class="screenshot" alt="Newsletter - Test" src="/docs/assets/img/crm/newsletter-test.png">
<img class="screenshot" alt="Newsletter - Test" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/newsletter-test.png">
{next}

4
erpnext/docs/user/manual/de/CRM/opportunity.md
View File

@ -11,11 +11,11 @@ Alternativ können Sie einen offenen Lead öffnen und auf die Schaltfläche "Opp
### Abbildung 1: Opportunity erstellen
<img class="screenshot" alt="Opportunity" src="/docs/assets/img/crm/opportunity.png">
<img class="screenshot" alt="Opportunity" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/opportunity.png">
### Abbildung 2: Opportunity aus einem offenen Lead heraus erstellen
<img class="screenshot" alt="Opportunity" src="/docs/assets/img/crm/lead-to-opportunity.png">
<img class="screenshot" alt="Opportunity" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/lead-to-opportunity.png">
Eine Opportunity kann auch aus einem bereits vorhandenen Kunden heraus entstehen. Sie können mehrere verschiedene Opportunities zum gleichen Lead erstellen. In einer Opportunity können Sie abgesehen von der Kommunikation auch die Artikel mit vermerken, nach denen der Lead oder Kontakt sucht.

6
erpnext/docs/user/manual/de/CRM/setup/campaign.md
View File

@ -3,7 +3,7 @@
Eine Kampagne ist eine groß angelegte Umsetzung einer Vertriebsstrategie um ein Produkt oder eine Dienstleistung zu bewerben. Dies erfolgt in einem Marktsegment in einer bestimmten geographischen Region um bestimmte Ziele zu erreichen.
<img class="screenshot" alt="Kampagne" src="/docs/assets/img/crm/campaign.png">
<img class="screenshot" alt="Kampagne" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/campaign.png">
Sie können in einer Kampagne [Leads](/docs/user/manual/de/CRM/lead.html), [Opportunities](/docs/user/manual/de/CRM/opportunity.html) und [Angebote](/docs/user/manual/de/selling/quotation.html) nachverfolgen.
@ -11,11 +11,11 @@ Sie können in einer Kampagne [Leads](/docs/user/manual/de/CRM/lead.html), [Oppo
* Um einen Lead zu einer Kampagne nach zu verfolgen, wählen Sie "Leads anzeigen" aus.
<img class="screenshot" alt="Kampange - Leads ansehen" src="/docs/assets/img/crm/campaign-view-leads.png">
<img class="screenshot" alt="Kampange - Leads ansehen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/campaign-view-leads.png">
* Sie sollten jetzt eine gefilterte Übersicht aller Leads erhalten, die zu dieser Kampagne gehören.
* Sie können auch einen neuen Lead erstellen indem Sie auf "Neu" klicken.
<img class="screenshot" alt="Kampagne - Neuer Lead" src="/docs/assets/img/crm/campaign-new-lead.png">
<img class="screenshot" alt="Kampagne - Neuer Lead" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/campaign-new-lead.png">
{next}

4
erpnext/docs/user/manual/de/CRM/setup/customer-group.md
View File

@ -3,10 +3,10 @@
Kundengruppen versetzen Sie in die Lage Ihre Kunden zu organisieren. Sie können auch Rabatte auf der Basis von Kundengruppen berechnen. Außerdem können Sie Trendanalysen für jede Gruppe erstellen. Typischerweise werden Kunden nach Marktsegmenten gruppiert (das basiert normalerweise auf Ihrer Domäne).
<img class="screenshot" alt="Baumstruktur der Kundengruppen" src="/docs/assets/img/crm/customer-group-tree.png">
<img class="screenshot" alt="Baumstruktur der Kundengruppen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/customer-group-tree.png">
> Tipp: Wenn Sie der Meinung sind, dass hier zu viel Aufwand getrieben wird, dann können Sie es bei einer Standard-Kundengruppe belassen. Aber der gesamte Aufwand wird sich dann auszahlen, wenn Sie die ersten Berichte erhalten. Ein Beispiel eines Berichts ist unten abgebildet.
<img class="screenshot" alt="Vertriebsanalyse" src="/docs/assets/img/crm/sales-analytics-customer.gif">
<img class="screenshot" alt="Vertriebsanalyse" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/sales-analytics-customer.gif">
{next}

2
erpnext/docs/user/manual/de/CRM/setup/sales-person.md
View File

@ -3,7 +3,7 @@
Vertriebsmitarbeiter verhalten sich wie Regionen. Sie können ein Organigramm der Vertriebsmitarbeiter erstellen, in dem individuell das Vertriebsziel des Vertriebsmitarbeiters vermerkt werden kann. Genauso wie in der Region muss das Ziel einer Artikelgruppe zugeordnet werden.
<img class="screenshot" alt="Baumstruktur der Vertriebsmitarbeiter" src="/docs/assets/img/crm/sales-person-tree.png">
<img class="screenshot" alt="Baumstruktur der Vertriebsmitarbeiter" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/sales-person-tree.png">
### Vertriebspersonen in Transaktionen

8
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/accounting-reports.md
View File

@ -8,7 +8,7 @@ Hier sehen Sie einige der wichtigsten Berichte aus dem Rechnungswesen:
Das Hauptbuch basiert auf der Tabelle der Hauptbucheinträge und kann nach einem Konto und einem Zeitraum gefiltert werden. Das hilft Ihnen dabei einen Überblick über alle Buchungen zu erhalten, die zu einem Konto in einem bestimmten Zeitraum getätigt wurden.
<img alt="Hauptbuch" class="screenshot"
src="/docs/assets/img/accounts/general-ledger.png">
src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/general-ledger.png">
### Probebilanz
@ -19,7 +19,7 @@ Eine Probebilanz ist eine Liste von Kontoständen aller Konten (Bücher und Grup
* Summe Haben
* Schlußstand
<img alt="Probebilanz" class="screenshot" src="/docs/assets/img/accounts/trial-balance.png">
<img alt="Probebilanz" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/trial-balance.png">
Die Summe aller Schlußstände in einer Probebilanz muss 0 sein.
@ -27,12 +27,12 @@ Die Summe aller Schlußstände in einer Probebilanz muss 0 sein.
Diese Berichte helfen Ihnen dabei, die offenen Posten bei Rechnungen von Kunden und Lieferanten nachzuverfolgen. In diesem Bericht sehen Sie die offenen Beträge nach Zeiträumen geordnet, d. h. 0-30 Tage, 30-60 Tage und so weiter.
<img alt="Forderungskonten" class="screenshot" src="/docs/assets/img/accounts/accounts-receivable.png">
<img alt="Forderungskonten" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/accounts-receivable.png">
### Auflistung der Verkäufe und Einkäufe
In diesem Bericht wird jedes Steuerkonto in Spalten dargestellt. Für jede Rechnung und jeden Rechnungsposten erhalten Sie den Betrag und die individuelle Steuer, die gezahlt wurde, basierend auf der Tabelle der Steuern und Abgaben.
<img alt="Übersicht Verkäufe" class="screenshot" src="/docs/assets/img/accounts/sales-register.png">
<img alt="Übersicht Verkäufe" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/sales-register.png">
{next}

6
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/advance-payment-entry.md
View File

@ -15,7 +15,7 @@ Da der Kunde 5.000 Euro bar angezahlt hat, wird dieser Betrag als Habenbuchung z
#### Abbildung 1: Journalbuchung bei Vorkasse
<img class="screenshot" alt="Anzahlung" src="/docs/assets/img/accounts/advance-payment-1.png">
<img class="screenshot" alt="Anzahlung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/advance-payment-1.png">
### Doppelte Buchführung
@ -23,7 +23,7 @@ Bei der doppelten Buchführung hat jede Transaktion einen positiven oder negativ
#### Abbildung 2: Transaktion und Ausgleichsbuchung
<img class="screenshot" alt="Anzahlung" src="/docs/assets/img/accounts/advance-payment-2.png">
<img class="screenshot" alt="Anzahlung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/advance-payment-2.png">
Speichern und übertragen Sie den Buchungssatz. Wenn das Dokument nicht gespeichert wird, dann wird es in anderen Buchungsdokumenten nicht übernommen.
@ -33,7 +33,7 @@ Um die Ausgangsrechnung mit einem Buchungssatz zu verknüpfen, der die Buchung z
#### Abbildung 3: Anzahlung erhalten
<img class="screenshot" alt="Anzahlung" src="/docs/assets/img/accounts/advance-payment-3.png">
<img class="screenshot" alt="Anzahlung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/advance-payment-3.png">
Speichern und übertragen Sie die Ausgangsrechnung

10
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/budgeting.md
View File

@ -11,29 +11,29 @@ Um ein Budget zuzuweisen, gehen Sie zu Rechnungswesen > Einstellungen > Übersic
#### Schritt 1: Klicken Sie auf "Öffnen
<img class="screenshot" alt="Budget" src="/docs/assets/img/accounts/budgeting-cost-center.png">
<img class="screenshot" alt="Budget" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/budgeting-cost-center.png">
#### Schritt 2: Monatliche Verteilung eingeben
<img class="screenshot" alt="Budget" src="/docs/assets/img/accounts/budget-account.png">
<img class="screenshot" alt="Budget" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/budget-account.png">
Wenn Sie die Verteilungs-ID leer lassen, kalkuliert ERPNext auf einer jährlichen Basis und bricht auf die Monate herunter.
#### Schritt 3: Fügen Sie eine neue Zeile hinzu und wählen Sie das Budget-Konto
<img class="screenshot" alt="Budget" src="/docs/assets/img/accounts/budget-account.png">
<img class="screenshot" alt="Budget" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/budget-account.png">
### Anlegen einer neuen Verteilungs-ID
ERPNext erlaubt es Ihnen einige Aktionen für Budgets einzustellen. Das legt fest, ob bei Überschreiten des Budgets gestoppt, gewarnte oder ignoriert werden soll.
<img class="screenshot" alt="Monthly Distribution" src="/docs/assets/img/accounts/monthly-budget-distribution.png">
<img class="screenshot" alt="Monthly Distribution" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/monthly-budget-distribution.png">
Das kann über die Firmenstammdaten eingestellt werden.
<img class="screenshot" alt="Budget Variance Report" src="/docs/assets/img/accounts/budget-variance-report.png">
<img class="screenshot" alt="Budget Variance Report" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/budget-variance-report.png">
Auch dann, wenn Sie für überschrittene Budgets "ignorieren" auswählen, bekommen Sie eine Fülle von Informationen über den Bericht zur Abweichung zwischen Budget und Istwert. Dieser Bericht zeigt Ihnen auf monatlicher Basis die tatsächlichen Ausgaben verglichen mit den budgetierten Ausgaben.

10
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/chart-of-accounts.md
View File

@ -17,7 +17,7 @@ Als Manager werden Sie zu schätzen wissen, wenn Sie beurteilen können wie Ihr
Sie können in ERPNext leicht die finanzielle Lage Ihres Unternehmens einsehen. Ein Beispiel für eine Finanzanalyse sehen Sie unten abgebildet.
<img class="screenshot" alt="Finanzanalyse Bilanz" src="/docs/assets/img/accounts/financial-analytics-bl.png">
<img class="screenshot" alt="Finanzanalyse Bilanz" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/financial-analytics-bl.png">
Um Ihren Kontenplan in ERPNext zu bearbeiten gehen Sie zu:
@ -27,7 +27,7 @@ Im Kontenplan erhalten Sie eine Baumstruktur der Konten(bezeichnungen) und Konte
Lassen Sie uns die Hauptgruppen des Kontenplans besser verstehen lernen.
<img class="screenshot" alt="Kontenplan" src="/docs/assets/img/accounts/chart-of-accounts-1.png">
<img class="screenshot" alt="Kontenplan" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/chart-of-accounts-1.png">
### Bilanzkonten
@ -47,7 +47,7 @@ Entgegen den Bilanzkonten, repräsentieren Gewinn und Verlustkonnten (GuV) keine
In ERPNext ist es einfach eine graphische Auswertung von Gewinn und Verlust zu erstellen. Im Folgenden ist ein Beispiel einer GuV-Analyse abgebildet:
<img class="screenshot" alt="Finanzanalyse GuV" src="/docs/assets/img/accounts/financial-analytics-pl.png">
<img class="screenshot" alt="Finanzanalyse GuV" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/financial-analytics-pl.png">
(Am ersten Tag eines Jahres haben Sie noch keinen Gewinn oder Verlust gemacht, aber Sie haben bereits Vermögen, deshalb haben Bestandskonten zum Anfang oder Ende eines Zeitraums einen Wert.)
@ -61,7 +61,7 @@ Buchungstransaktionen können nur zu Kontobüchern erstellt werden (nicht zu Gru
> Anmerkung: Ein Kontenbuch wird manchmal auch als Kontokopf bezeichnet.
<img class="screenshot" alt="Kontenplan" src="/docs/assets/img/accounts/chart-of-accounts-2.png">
<img class="screenshot" alt="Kontenplan" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/chart-of-accounts-2.png">
### Andere Kontentypen
@ -71,7 +71,7 @@ Wenn sie in ERPNext ein neues Konto anlegen, können Sie dazu auch Informationen
Um ein neues Konto zu erstellen, gehen Sie Ihren Kontenplan durch und klicken Sie auf die Kontengruppe unter der Sie das neue Konto erstellen wollen. Auf der rechten Seite finden Sie die Option ein neues Konto zu "öffnen" oder ein Unterkonto zu erstellen.
<img class="screenshot" alt="Kontenplan" src="/docs/assets/img/accounts/chart-of-accounts-3.png">
<img class="screenshot" alt="Kontenplan" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/chart-of-accounts-3.png">
Die Option zum Erstellen erscheint nur dann, wenn Sie auf ein Konto vom Typ Gruppe (Ordner) klicken.

4
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/credit-limit.md
View File

@ -9,7 +9,7 @@ Um das Kreditlimit einzustellen, gehen Sie zur Kundenvorlage
### Abbildung 1: Kreditlinie
<img class="screenshot" alt="Kreditlimit" src="/docs/assets/img/accounts/credit-limit-1.png">
<img class="screenshot" alt="Kreditlimit" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/credit-limit-1.png">
Gehen Sie zum Abschnitt "Kreditlimit" und geben Sie den Betrag in das Feld "Kreditlimit" ein.
@ -21,7 +21,7 @@ Im Feld Kredit-Controller wählen Sie die Rolle aus, die dazu autorisiert sein s
### Abbildung 2: Kredit-Controller
<img class="screenshot" alt="Kreditlimit" src="/docs/assets/img/accounts/credit-limit-2.png">
<img class="screenshot" alt="Kreditlimit" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/credit-limit-2.png">
Speichern Sie die Änderungen

2
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/journal-entry.md
View File

@ -7,7 +7,7 @@ Um einen neuen Buchungssatz zu erstellen, gehen Sie zu:
> Rechnungswesen > Dokumente > Journalbuchung > Neu
<img class="screenshot" alt="Buchungssatz" src="/docs/assets/img/accounts/journal-entry.png">
<img class="screenshot" alt="Buchungssatz" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/journal-entry.png">
In einem Buchungssatz müssen Sie folgendes tun:

4
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/making-payments.md
View File

@ -8,7 +8,7 @@ Zahlungen zu Ausgangs- oder Eingangsrechnungen können über die Schaltfläche "
1. Geben Sie Schecknummer und Scheckdatum ein.
1. Speichern und Übertragen Sie.
<img class="screenshot" alt="Zahlungen durchführen" src="/docs/assets/img/accounts/make-payment.png">
<img class="screenshot" alt="Zahlungen durchführen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/make-payment.png">
Zahlungen können auch unabhängig von Rechnungen erstellt werden, indem Sie einen neuen Journalbeleg erstellen und die Zahlungsart auswählen.
@ -30,7 +30,7 @@ Für Zahlungen an Lieferanten gilt:
### Beispiel eines Buchungssatzes für eine Zahlung
<img class="screenshot" alt="Zahlungen durchführen" src="/docs/assets/img/accounts/new-bank-entry.png">
<img class="screenshot" alt="Zahlungen durchführen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/new-bank-entry.png">
---

20
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/multi-currency-accounting.md
View File

@ -7,15 +7,15 @@ In ERPNext können Sie Buchungen in unterschiedlichen Währungen erstellen. Beis
Um mit Buchungen in unterschiedlichen Währungen zu beginnen, müssen Sie die Buchungswährung im Datensatz des Kontos einstellen. Sie können bei der Anlage eine Währung aus dem Kontenplan auswählen.
<img class="screenshot" alt="Währung über den Kontenplan einstellen" src="/docs/assets/img/accounts/multi-currency/chart-of-accounts.png">
<img class="screenshot" alt="Währung über den Kontenplan einstellen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/multi-currency/chart-of-accounts.png">
Sie können die Währung auch zuordnen oder bearbeiten, indem Sie den jeweiligen Datensatz für bereits angelegte Konten öffnen.
<img class="screenshot" alt="Kontenwährung anpassen" src="/docs/assets/img/accounts/multi-currency/account.png">
<img class="screenshot" alt="Kontenwährung anpassen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/multi-currency/account.png">
Für Kunden/Lieferanten können Sie die Buchungswährung auch im Gruppendatensatz einstellen. Wenn sich die Buchungswährung der Gruppe von der Firmenwährung unterscheidet, müssen Sie die Standardkonten für Forderungen und Verbindlichkeiten auf diese Währung einstellen.
<img class="screenshot" alt="Währung des Kundenkontos" src="/docs/assets/img/accounts/multi-currency/customer.png">
<img class="screenshot" alt="Währung des Kundenkontos" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/multi-currency/customer.png">
Wenn Sie die Buchungswährung für einen Artikel oder eine Gruppe eingestellt haben, können Sie Buchungen zu ihnen erstellen. Wenn sich die Buchungswährung der Gruppe von der Firmenwährung unterscheidet, dann beschränkt das System beim Erstellen von Transaktionen für diese Gruppe Buchungen auf diese Währung. Wenn die Buchungswährung die selbe wie die Firmenwährung ist, können Sie Transaktionen für diese Guppe in jeder beliebigen Währung erstellen. Aber die Hauptbuch-Buchungen werden immer in der Buchungswährung der Gruppe vorliegen. In jedem Fall ist die Wärung des Verbindlichkeitenkontos immer gleich der Buchungswährung der Gruppe.
@ -33,7 +33,7 @@ Nun wird im POS der gezahlte Betrag in der Transaktionswährung eingegeben, im G
Der ausstehende Betrag und Anzahlungsbeträge werden immer in der Währung des Kundenkontos kalkuliert und angezeigt.
<img class="screenshot" alt="Offene Ausgangsrechnung" src="/docs/assets/img/accounts/multi-currency/sales-invoice.png">
<img class="screenshot" alt="Offene Ausgangsrechnung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/multi-currency/sales-invoice.png">
#### Eingangsrechnung
@ -43,13 +43,13 @@ In ähnlicher Art und Weise werden in Eingangsrechnungen Buchungen basierend auf
In einer Journalbuchung können Sie Transaktionen in unterschiedlichen Währungen erstellen. Es gibt ein Auswahlfeld "Unterschiedliche Währungen" um Buchungen in mehreren Währungen zu aktivieren. Wenn die Option "Unterschiedliche Währungen" ausgewählt wurde, können Sie Konten mit unterschiedlichen Währungen auswählen.
<img class="screenshot" alt="Wechselkurs im Buchungssatz" src="/docs/assets/img/accounts/multi-currency/journal-entry-multi-currency.png">
<img class="screenshot" alt="Wechselkurs im Buchungssatz" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/multi-currency/journal-entry-multi-currency.png">
In der Kontenübersicht zeigt das System den Abschnitt Währung an und holt sich die Kontenwährung und den Wechselkurs automatisch, wenn Sie ein Konto mit ausländischer Währung auswählen. Sie können den Wechselkurs später manuell ändern/anpassen.
In einem einzelnen Buchungssatz können Sie nur Konten mit einer alternativen Währung auswählen, abweichend von Konten in der Firmenwährung. Die Beträge für Soll und Haben sollten in der Kontenwährung eingegeben werden, das System berechnet und zeigt dann den Betrag für Soll und Haben automatisch in der Firmenwährung.
<img class="screenshot" alt="Buchungssatz mit verschiedenen Währungen" src="/docs/assets/img/accounts/multi-currency/journal-entry-row.png">
<img class="screenshot" alt="Buchungssatz mit verschiedenen Währungen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/multi-currency/journal-entry-row.png">
#### Beispiel 1: Zahlungsbuchung eines Kunden in alternativer Währung
@ -57,7 +57,7 @@ Nehmen wir an, dass die Standardwährung einer Firma Indische Rupien ist, und di
Der Wechselkurs in der Zahlungsbuchung sollte immer der selbe wie auf der Rechnung (60) sein, auch dann, wenn der Wechselkurs am Tag der Zahlung 62 beträgt. Dem Bankkonto wird der Betrag mit einem Wechselkurs von 62 gut geschrieben. Deshalb wird ein Wechelkursgewinn bzw. -verlust basierend auf dem Unterschied im Wechselkurs gebucht.
<img class="screenshot" alt="Zahlungsbuchung" src="/docs/assets/img/accounts/multi-currency/payment-entry.png">
<img class="screenshot" alt="Zahlungsbuchung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/multi-currency/payment-entry.png">
#### Beispiel 2: Überweisung zwischen Banken (US-Dollar -> Indische Rupien)
@ -100,7 +100,7 @@ Nehmen wir an, dass das Paypal-Konto folgende Beträge, die noch nicht auf Ihr a
Angenommen, der Wechselkurs am Zahlungstag ist 62, dann schaut die Buchung zur Banküberweisung wie folgt aus:
<img class="screenshot" alt="Übertrag zwischen den Banken" src="/docs/assets/img/accounts/multi-currency/bank-transfer.png">
<img class="screenshot" alt="Übertrag zwischen den Banken" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/multi-currency/bank-transfer.png">
### Berichte
@ -108,12 +108,12 @@ Angenommen, der Wechselkurs am Zahlungstag ist 62, dann schaut die Buchung zur B
Im Hauptbuch zeigt das System den Betrag einer Gutschrift/Lastschrift in beiden Währungen an, wenn nach Konto gefiltert wurde, und wenn die Kontenwährung unterschiedlich zur Firmenwährung ist.
<img class="screenshot" alt="Bericht zum Hauptbuch" src="/docs/assets/img/accounts/multi-currency/general-ledger.png">
<img class="screenshot" alt="Bericht zum Hauptbuch" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/multi-currency/general-ledger.png">
#### Forderungs- und Verbindlichkeitenkonten
Im Bericht zu den Konten Forderungen und Verbindlichkeiten zeigt das System alle Beträge in der Währung der Gruppe/in der Kontenwährung an.
<img class="screenshot" alt="Bericht zu den Forderungen" src="/docs/assets/img/accounts/multi-currency/accounts-receivable.png">
<img class="screenshot" alt="Bericht zu den Forderungen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/multi-currency/accounts-receivable.png">
{next}

8
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/opening-accounts.md
View File

@ -20,7 +20,7 @@ Wir gehen davon aus, dass Sie mit der Buchhaltung in einem neuen Geschäftsjahr
Sie können Konten basierend auf Belegarten auswählen. In so einem Szenario sollte Ihre Bilanz ausgeglichen sein.
<img class="screenshot" alt="Eröffnungskonto" src="/docs/assets/img/accounts/opening-account-1.png">
<img class="screenshot" alt="Eröffnungskonto" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/opening-account-1.png">
Beachten Sie bitte auch, dass das System abstürzt, wenn es mehr als 300 Bücher gibt. Um so eine Situation zu vermeiden, können Sie Konten über temporäre Konten eröffnen.
@ -38,13 +38,13 @@ Hinweis: Stellen Sie sicher, dass im Abschnitt "Weitere Informationen" "Ist Erö
Vervollständigen Sie die Buchungssätze auf der Soll- und Haben-Seite.
<img class="screenshot" alt="Opening Account" src="/docs/assets/img/accounts/opening-6.png">
<img class="screenshot" alt="Opening Account" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/opening-6.png">
Um einen Eröffnungsstand einzupflegen, erstellen Sie einen Buchungssatz für ein Konto oder eine Gruppe von Konten.
Beispiel: Wenn Sie die Kontenstände von drei Bankkonten einpflegen möchten, dann erstellen Sie Buchungssätze der folgenden Art und Weise:
<img class="screenshot" alt="Opening Account" src="/docs/assets/img/accounts/opening-3.png">
<img class="screenshot" alt="Opening Account" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/opening-3.png">
Um einen Ausgleich herzustellen, wird ein temporäres Konto für Vermögen und Verbindlichkeiten verwendet. Wenn Sie einen Anfangsbestand in einem Verbindlichkeitenkonto einpflegen, können Sie zum Ausgleich ein temporäres Vermögenskonto verwenden.
@ -59,7 +59,7 @@ Sie können zwei Eröffnungsbuchungssätze erstellen:
Wenn Sie die Buchungen erstellt haben, schaut der Bericht zur Probebilanz in etwa wie folgt aus:
<img class="screenshot" alt="Probebilanz" src="/docs/assets/img/accounts/opening-4.png">
<img class="screenshot" alt="Probebilanz" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/opening-4.png">
### Offene Rechnungen

2
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/purchase-invoice.md
View File

@ -9,7 +9,7 @@ Um eine neue Eingangsrechnung zu erstellen, gehen Sie zu:
oder klicken Sie in einem Lieferantenauftrag oder einem Kaufbeleg auf "Eingangsrechnung erstellen".
<img class="screenshot" alt="Eingangsrechnung" src="/docs/assets/img/accounts/purchase-invoice.png">
<img class="screenshot" alt="Eingangsrechnung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/purchase-invoice.png">
Das Konzept des Veröffentlichungsdatums ist das gleiche wie bei der Ausgangsrechnung. Rechnungsnummer und Rechnungsdatum helfen Ihnen dabei nachzuvollziehen, unter welchen Daten die Rechnung bei Ihrem Lieferanten ausgewiesen ist.

2
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/sales-invoice.md
View File

@ -9,7 +9,7 @@ Sie können eine Ausgangsrechnung direkt erstellen über:
oder indem Sie in der rechten Ecke des Lieferscheins auf "Rechnung erstellen" klicken.
<img class="screenshot" alt="Ausgangsrechnung" src="/docs/assets/img/accounts/sales-invoice.png">
<img class="screenshot" alt="Ausgangsrechnung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/sales-invoice.png">
### Auswirkung auf die Buchhaltung

2
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/setup/account-settings.md
View File

@ -1,7 +1,7 @@
# Konteneinstellungen
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
<img class="screenshot" alt="Konteneinstellungen" src="/docs/assets/img/accounts/account-settings.png">
<img class="screenshot" alt="Konteneinstellungen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/account-settings.png">
* Konten gesperrt bis: Sperren Sie Konten-Transaktionen bis zu einem bestimmten Datum. Niemand bis auf die angegebene Rolle kann dann Buchungen zu diesem Konto erstellen oder verändern.

2
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/setup/cost-center.md
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@ -22,7 +22,7 @@ Um Ihren Kostenstellenplan einzurichten, gehen Sie zu:
>Rechnungswesen > Einstellungen > Kostenstellenplan
<img class="screenshot" alt="Kostenstellenplan" src="/docs/assets/img/accounts/budgeting-cost-center.png">
<img class="screenshot" alt="Kostenstellenplan" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/budgeting-cost-center.png">
Kostenstellen helfen Ihnen bei der Erstellung von Budgets für Geschäftstätigkeiten.

2
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/setup/fiscal-year.md
View File

@ -5,6 +5,6 @@ Ein Geschäftsjahr wird auch als Finanzjahr oder Budgetjahr bezeichnet. Es wird
Ein Geschäftsjahr startet normalerweise zu Beginn eines Quartals, wie zum Beispiel am 1. April, 1. Juli oder 1. Oktober. Jedoch geht bei den meisten Firmen das Geschäftsjahr mit dem Kalenderjahr einher und startet am 1. Januar. In den meisten Fällen ist es der einfachere und leichtere Weg. Für einige Organisationen ist es vorteilhaft das Geschäftsjahr zu einem anderen Zeitpunkt zu starten. So können beispielsweise Geschäfte, die saisonal arbeiten zum 1. Juli oder 1. Oktober starten. Ein Geschäft, welches im Herbst den größten Gewinn erwirtschaftet und die größten Ausgaben im Frühling hat, könnte sich auch für den 1. Okober entscheiden. Auf diese Weise weis es wie hoch der Gewinn für das Jahr sein wird und kann seine Ausgaben so anpassen, dass das Gewinnziel erreicht wird.
<img class="screenshot" alt="Geschäftsjahr" src="/docs/assets/img/accounts/fiscal-year.png">
<img class="screenshot" alt="Geschäftsjahr" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/fiscal-year.png">
{next}

6
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/setup/tax-rule.md
View File

@ -3,7 +3,7 @@
Sie können festlegen, welche [Steuervorlage](/docs/user/manual/de/setting-up/setting-up-taxes.html) auf eine Verkaufs-/Einkaufstransaktion angewendet wird, wenn Sie die Funktion Steuerregel verwenden.
<img class="screenshot" alt="Steuerregel" src="/docs/assets/img/accounts/tax-rule.png">
<img class="screenshot" alt="Steuerregel" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/tax-rule.png">
Sie können Steuerregeln für Umsatz- und für Vorsteuern erstellen. Wenn Sie eine Transaktion durchführen, wählt das System Steuervorlagen basierend auf den definierten Steuerregeln aus und wendet sie an. Das System filtert Steuerregeln nach der Anzahl der maximal zutreffenden Bedingungen.
@ -11,9 +11,9 @@ Betrachten wir ein Szenario um Steuerregeln besser zu verstehen.
Angenommen wird haben zwei Steuerregeln wie unten abgebildet erstellt.
<img class="screenshot" alt="Steuerregel" src="/docs/assets/img/accounts/tax-rule-1.png">
<img class="screenshot" alt="Steuerregel" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/tax-rule-1.png">
<img class="screenshot" alt="Steuerregel" src="/docs/assets/img/accounts/tax-rule-2.png">
<img class="screenshot" alt="Steuerregel" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/tax-rule-2.png">
In unserem Beispiel gilt Regel 1 für Indien und Regel 2 für Großbritannien.

2
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/tools/bank-reconciliation.md
View File

@ -33,7 +33,7 @@ Jetzt werden alle Buchungen im angegebenen Zeitraum in der Tabelle darunter ange
#### Abbildung 2: Werkzeug zum Kontenabgleich
<img class="screenshot" alt="Kontenabgleich" src="/docs/assets/img/accounts/bank-reconciliation.png">
<img class="screenshot" alt="Kontenabgleich" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/bank-reconciliation.png">
**Schritt 5:** Klicken Sie auf die Schaltfläche "Abwicklungsdatum aktualisieren"

2
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/tools/payment-reconciliation.md
View File

@ -7,7 +7,7 @@ Um das Werkzeug zum Zahlungsabgleich zu verwenden, gehen Sie zu:
> Rechnungswesen > Werkzeuge > Zahlungsabgleich
<img class="screenshot" alt="Zahlungsabgleich" src="/docs/assets/img/accounts/payment-reconcile-tool.png">
<img class="screenshot" alt="Zahlungsabgleich" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/payment-reconcile-tool.png">
**Schritt 1:** Wählen Sie das Konto aus, zu dem die Zahlungen abgeglichen werden sollen.

6
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/tools/payment-tool.md
View File

@ -23,14 +23,14 @@ Um zum Zahlungswerkzeug zu gelangen, gehen Sie zu
* **Hinweis**: Für den Fall, dass der Benutzer an einen Kunden zahlt oder von einem Lieferanten eine Zahlung erhält, fügen Sie manuell Anmerkungen hinzu, die sich auf zutreffende Rechnungen oder Aufträge beziehen.
<img class="screenshot" alt="Zahlungswerkzeug" src="/docs/assets/img/accounts/payment-tool-1.png">
<img class="screenshot" alt="Zahlungswerkzeug" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/payment-tool-1.png">
7\. Sobald die Daten angezogen wurden, klicken Sie auf die detaillierte Buchung und geben Sie den Zahlungsbetrag zur Rechnung/Bestellung/zum Beleg ein.
<img class="screenshot" alt="Zahlungswerkzeug" src="/docs/assets/img/accounts/payment-tool-2.png">
<img class="screenshot" alt="Zahlungswerkzeug" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/payment-tool-2.png">
8\. Klicken Sie auf "Buchungssatz erstellen" um einen neuen Buchungssatz mit den entsprechenden Einzelheiten zu erstellen.
<img class="screenshot" alt="Zahlungswerkzeug" src="/docs/assets/img/accounts/payment-tool-3.png">
<img class="screenshot" alt="Zahlungswerkzeug" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/payment-tool-3.png">
{next}

2
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/tools/period-closing-voucher.md
View File

@ -22,7 +22,7 @@ Das **Transaktionsdatum** ist das Datum, zu dem der Periodenabschlussbeleg erste
Das **abzuschließende Geschäftsjahr** ist das Jahr, für das Sie Ihre Finanzbuchhaltung abschliessen.
<img class="screenshot" alt="Periodenabschlussbeleg" src="/docs/assets/img/accounts/period-closing-voucher.png">
<img class="screenshot" alt="Periodenabschlussbeleg" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/period-closing-voucher.png">
Dieser Beleg überträgt den Gewinn oder Verlust (über die GuV ermittelt) in die Schlußbilanz. Sie sollten ein Konto vom Typ Verbindlichkeiten, wie Gewinnrücklagen oder Überschuss, oder vom Typ Kapital als Schlußkonto auswählen.

6
erpnext/docs/user/manual/de/buying/purchase-order.md
View File

@ -7,7 +7,7 @@ Ein Lieferantenauftrag kann automatisch aus einer Materialanfrage oder einem Lie
### Flußdiagramm der Lieferantenbestellung
<img class="screenshot" alt="Lieferantenauftrag" src="/docs/assets/img/buying/purchase-order-f.jpg">
<img class="screenshot" alt="Lieferantenauftrag" src="{{docs_base_url}}/assets/img/buying/purchase-order-f.jpg">
In ERPNext können Sie einen Lieferantenauftrag auch direkt erstellen über:
@ -15,7 +15,7 @@ In ERPNext können Sie einen Lieferantenauftrag auch direkt erstellen über:
### Einen Lieferantenauftrag erstellen
<img class="screenshot" alt="Lieferantenauftrag" src="/docs/assets/img/buying/purchase-order.png">
<img class="screenshot" alt="Lieferantenauftrag" src="{{docs_base_url}}/assets/img/buying/purchase-order.png">
Einen Lieferantenauftrag einzugeben ist sehr ähnlich zu einer Lieferantenanfrage. Zusätzlich müssen Sie Folgendes eingeben:
@ -50,7 +50,7 @@ Beispiel: Wenn Sie Ihr Rohmaterial in großen Mengen in Großverpackungen eingek
### Abbildung 3: Umrechung von Einkaufsmaßeinheit in Lagermaßeinheit
<img class="screenshot" alt="Lieferantenauftrag - Maßeinheit" src="/docs/assets/img/buying/purchase-order-uom.png">
<img class="screenshot" alt="Lieferantenauftrag - Maßeinheit" src="{{docs_base_url}}/assets/img/buying/purchase-order-uom.png">
**Schritt 4:** Geben Sie den Umrechnungsfaktor von einer in die andere Maßeinheit an. Beispiel: 100, wenn eine Kiste 100 Stück umfasst.

2
erpnext/docs/user/manual/de/buying/setup/buying-settings.md
View File

@ -3,7 +3,7 @@
Hier können Sie Werte einstellen, die in den Transaktionen des Moduls Einkauf zugrunde gelegt werden.
![Einkaufseinstellungen](/docs/assets/img/buying/buying-settings.png)
![Einkaufseinstellungen]({{docs_base_url}}/assets/img/buying/buying-settings.png)
Lassen Sie uns die verschiedenen Optionen durckgehen.

2
erpnext/docs/user/manual/de/buying/setup/supplier-type.md
View File

@ -9,7 +9,7 @@ Aufbauend darauf, was die Lieferanten anbieten, werden Sie in verschiedene Kateg
> Einkauf > Einstellungen > Lieferantentyp > Neuer Lieferantentyp
<img class="screenshot" alt="Lieferantentyp" src="/docs/assets/img/buying/supplier-type.png">
<img class="screenshot" alt="Lieferantentyp" src="{{docs_base_url}}/assets/img/buying/supplier-type.png">
Sie können Ihre Lieferanten aus einem breiten Angebot verfügbarer Typen in ERPNext klassifizieren. Wählen Sie aus einem Satz vorgegebener Optionen wie Großhändler, Elekktro, Hardware, Regional, Pharma, Rohstoffe, Dienstleistungen, etc. aus.

4
erpnext/docs/user/manual/de/buying/supplier-quotation.md
View File

@ -7,7 +7,7 @@ Sie können ein Lieferantenangebot aus einer Materialanfrage heraus erstellen.
### Flußdiagramm zum Lieferantenangebot
<img class="screenshot" alt="Lieferantenangebot" src="/docs/assets/img/buying/supplier-quotation-f.jpg">
<img class="screenshot" alt="Lieferantenangebot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/buying/supplier-quotation-f.jpg">
Sie können ein Lieferantenangebot auch direkt erstellen über:
@ -15,7 +15,7 @@ Sie können ein Lieferantenangebot auch direkt erstellen über:
### Ein Lieferantenangebot erstellen
<img class="screenshot" alt="Lieferantenangebot" src="/docs/assets/img/buying/supplier-quotation.png">
<img class="screenshot" alt="Lieferantenangebot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/buying/supplier-quotation.png">
Wenn Sie mehrere verschiedene Lieferanten, die Ihnen den selben Artikel liefern, haben, dann senden Sie normalerweise eine Nachricht (Lieferantenanfrage) an verschiedene Lieferanten. In vielen Fällen, besonders dann, wenn Sie den Einkauf zentralisiert haben, werden Sie alle diese Angebote aufzeichnen wollen, so dass

2
erpnext/docs/user/manual/de/buying/supplier.md
View File

@ -7,7 +7,7 @@ So können Sie einen neuen Lieferanten erstellen:
> Einkauf > Dokumente > Lieferant > Neu
<img class="screenshot" alt="Lieferant" src="/docs/assets/img/buying/supplier-master.png">
<img class="screenshot" alt="Lieferant" src="{{docs_base_url}}/assets/img/buying/supplier-master.png">
### Kontakte und Adressen

8
erpnext/docs/user/manual/de/customer-portal/customer-orders-invoices-and-shipping.md
View File

@ -4,18 +4,18 @@
Das Webportal von ERPNext gibt Ihren Kunden einen schnellen Zugriff auf Ihre Aufträge, Rechnungen und Sendungen.
Kunden können den Status Ihrer Bestellungen, Rechnungen und des Versandes nachprüfen, indem sie sich auf der Webseite einloggen.
<img class="screenshot" alt="Customer Portal Order 1" src="/docs/assets/img/website/portal-menu.png">
<img class="screenshot" alt="Customer Portal Order 1" src="{{docs_base_url}}/assets/img/website/portal-menu.png">
Sobald eine Bestellung aufgegeben wurde, entweder über den Einkaufswagen oder aus ERPNext heraus, kann Ihr Kunde die Bestellung ansehen und den Abrechnungs- und Versandstatus nachverfolgen. Wenn die Rechnung und die Zahlung zu einer Bestellung übertragen wurden, kann der Kunde auch hier den aktuellen Stand auf einen Blick nachvollziehen.
<img class="screenshot" alt="Customer Portal Order 1" src="/docs/assets/img/website/website-login.png">
<img class="screenshot" alt="Customer Portal Order 1" src="{{docs_base_url}}/assets/img/website/website-login.png">
### Rechnung mit Status "gezahlt"
<img class="screenshot" alt="Customer Portal Order 1" src="/docs/assets/img/website/invoice-unpaid.png">
<img class="screenshot" alt="Customer Portal Order 1" src="{{docs_base_url}}/assets/img/website/invoice-unpaid.png">
### Rechnung mit Status "abgerechnet"
<img class="screenshot" alt="Customer Portal Order 1" src="/docs/assets/img/website/invoice-paid.png">
<img class="screenshot" alt="Customer Portal Order 1" src="{{docs_base_url}}/assets/img/website/invoice-paid.png">
{next}

8
erpnext/docs/user/manual/de/customer-portal/issues.md
View File

@ -5,17 +5,17 @@ Kunden können über das Kundenportal sehr einfach Fälle eröffnen. Eine einfac
### Ticketliste leeren
<img class="screenshot" alt="Ausgabeliste" src="/docs/assets/img/website/portal-ticket-list-empty.png">
<img class="screenshot" alt="Ausgabeliste" src="{{docs_base_url}}/assets/img/website/portal-ticket-list-empty.png">
### Neuer Fall
<img class="screenshot" alt="Neues Problem " src="/docs/assets/img/website/portal-new-ticket.png">
<img class="screenshot" alt="Neues Problem " src="{{docs_base_url}}/assets/img/website/portal-new-ticket.png">
### Fall öffnen
<img class="screenshot" alt="Ausgabe aufgehoben" src="/docs/assets/img/website/portal-ticket-1.gif">
<img class="screenshot" alt="Ausgabe aufgehoben" src="{{docs_base_url}}/assets/img/website/portal-ticket-1.gif">
### Fall beantworten
<img class="screenshot" alt="Frage beantworten" src="/docs/assets/img/website/portal-ticket-reply.gif">
<img class="screenshot" alt="Frage beantworten" src="{{docs_base_url}}/assets/img/website/portal-ticket-reply.gif">
{next}

2
erpnext/docs/user/manual/de/customer-portal/portal-login.md
View File

@ -3,6 +3,6 @@
Um sich in ein Kundenkonto einzuloggen, muss der Kunde seine Email-ID und das Passwort angeben, welche ihm von ERPNext während des Registrierungsprozesses zugesendet wurden.
<img class="screenshot" alt="Website User Signup" src="/docs/assets/img/website/website-login.png">
<img class="screenshot" alt="Website User Signup" src="{{docs_base_url}}/assets/img/website/website-login.png">
{next}

4
erpnext/docs/user/manual/de/customer-portal/sign-up.md
View File

@ -6,11 +6,11 @@ Kunden müssen sich über die Webseite als Kunden registrieren.
### Schritt 1: Klicken Sie auf das Registrieren-Symbol
<img class="screenshot" alt="Website User Signup" src="/docs/assets/img/website/website-login.png">
<img class="screenshot" alt="Website User Signup" src="{{docs_base_url}}/assets/img/website/website-login.png">
### Schritt 3: Geben Sie Ihren Kundennamen und Ihre ID ein
<img class="screenshot" alt="Website User Signup" src="/docs/assets/img/website/website-signup-details.png">
<img class="screenshot" alt="Website User Signup" src="{{docs_base_url}}/assets/img/website/website-signup-details.png">
Wenn der Registrierungsprozess abgeschlossen ist, wird dem Kunden eine E-Mail mit dem Passwort zugeschickt.

14
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/custom-doctype.md
View File

@ -17,7 +17,7 @@ Um einen neuen DocType zu erstellen, gehen Sie zu:
4. Ist einzeln: Wenn diese Option aktiviert ist, wird dieser DocType zu einem einzeln verwendeten Formular, wie die Vertriebseinstellungen, die nicht von Benutzern reproduziert werden können.
5. Benutzerdefiniert?: Dieses Feld ist standardmäßig aktiviert, wenn ein benutzerdefinierter DocType hinzugefügt wird.
![Grundlagen zum Doctype](/docs/assets/img/setup/customize/doctype-basics.png)
![Grundlagen zum Doctype]({{docs_base_url}}/assets/img/setup/customize/doctype-basics.png)
### Felder
@ -32,7 +32,7 @@ Felder sind viel mehr als Datenbankspalten; sie können sein:
5. Aktionen (Schaltflächen)
6. Anhänge oder Bilder
![Felder im DocType](/docs/assets/img/setup/customize/Doctype-all-fields.png)
![Felder im DocType]({{docs_base_url}}/assets/img/setup/customize/Doctype-all-fields.png)
Wenn Sie Felder hinzufügen, müssen Sie den **Typ** angeben. Für eine Bereichs- oder Spaltentrennung ist die **Bezeichnung** optional. Der **Name** (Feldname) ist der Name der Spalte in der Datenbank.
@ -42,19 +42,19 @@ Sie können auch weitere Einstellungen des Feldes eingeben, so z. B. ob es zwing
In diesem Abschnitt können Sie Kriterien definieren nach denen Dokumente dieses DocTypes benannt werden. Es gibt viele verschiedene Kriterien nach denen ein Dokument benannt werden kann, wie z. B. dem Wert in diesem spezifischen Feld, oder die Benamungsserie, oder der Wert der vom Benutzer an der Eingabeaufforderung eingegeben wird, die angezeit wird, wenn ein Dokument abgespeichert wird. Im folgenden Beispiel benennen wir auf Grundlage des Wertes im Feld **book_name**.
![Bezeichnung von DocTypes](/docs/assets/img/setup/customize/doctype-field-naming.png)
![Bezeichnung von DocTypes]({{docs_base_url}}/assets/img/setup/customize/doctype-field-naming.png)
### Berechtigung
In dieser Tabelle können Sie Rollen und Berechtigungs-Rollen für diese für die betreffenden DocTypes auswählen.
![Berechtigungen bei DocTypes](/docs/assets/img/setup/customize/Doctype-permissions.png)
![Berechtigungen bei DocTypes]({{docs_base_url}}/assets/img/setup/customize/Doctype-permissions.png)
### DocTypes abspeichern
Wenn Sie einen DocType abspeichern, erscheint ein Popup-Fenster über welches Sie den Namen des DocTypes eingeben können.
![DocTypes speichern](/docs/assets/img/setup/customize/Doctype-save.png)
![DocTypes speichern]({{docs_base_url}}/assets/img/setup/customize/Doctype-save.png)
### Der DocType im System
@ -62,12 +62,12 @@ Um den DocType zu aktivieren, öffnen Sie das Modul, welches Sie für den DocTyp
> Personalwesen > Dokumente > Buch
![Übersicht der DocTypes](/docs/assets/img/setup/customize/Doctype-list-view.png)
![Übersicht der DocTypes]({{docs_base_url}}/assets/img/setup/customize/Doctype-list-view.png)
### Buchvorlage
Wenn Sie die Felder ausfüllen, schaut das ganze dann so aus.
![Übersicht der DocTypes](/docs/assets/img/setup/customize/Doctype-book-added.png)
![Übersicht der DocTypes]({{docs_base_url}}/assets/img/setup/customize/Doctype-book-added.png)
{next}

14
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/custom-field.md
View File

@ -16,7 +16,7 @@ Sie können ein neues benutzerdefiniertes Feld auch über das [Werkzeug zum Anpa
In einem benutzerdefinierten Formular finden Sie für jedes Feld die Plus(+)-Option. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird eine neue Zeile oberhalb dieses Feldes eingefügt. Sie können die Einstellungen für Ihr Feld in der neu eingefügten leeren Zeile eingeben.
<img alt="Formular anpassen - benutzerdefiniertes Feld" class="screenshot" src="/docs/assets/img/customize/custom-field-2.gif">
<img alt="Formular anpassen - benutzerdefiniertes Feld" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/customize/custom-field-2.gif">
Im Folgenden sind die Schritte aufgeführt, wie man ein benutzerdefiniertes Feld in ein bestehendes Formular einfügt.
@ -28,31 +28,31 @@ Wie bereits oben angesprochen, können Sie ein benutzerdefiniertes Feld über da
Wählen Sie die Transaktion oder die Vorlage, in die sie ein benutzerdefiniertes Feld einfügen wollen. Nehmen wir an, dass Sie ein benutzerdefiniertes Verknüpfungsfeld in ein Angebotsformular einfügen wollen; das Dokument soll "Angebot" heißen.
<img alt="Select Document Type" class="screenshot" src="/docs/assets/img/customize/custom-field-1.gif">
<img alt="Select Document Type" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/customize/custom-field-1.gif">
### Feldbezeichnung einstellen
Die Bezeichnung des benutzerdefinierten Feldes wird basierend auf seinem Namen eingestellt. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld mit einem bestimmten Namen erstellen wollen, aber mit einer sich davon unterscheidenden Bezeichnung, dann sollten Sie erst die Bezeichnung angeben, da Sie den Feldnamen noch einstellen wollen. Nach dem Speichern des benutzerdefinierten Feldes können Sie die Feldbezeichnung wieder ändern.
<img alt="Select Document Type" class="screenshot" src="/docs/assets/img/customize/custom-field-2.gif">
<img alt="Select Document Type" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/customize/custom-field-2.gif">
### Einstellen, nach welchem Element eingefügt werden soll ("Einfügen nach")
Diese Auswahl enthält alle bereits existierenden Felder des ausgewählten Formulars/des DocTypes. Ihr benutzerdefiniertes Feld wird nach dem Feld eingefügt, das Sie unter "Einfügen nach" auswählen.
<img alt="Select Document Type" class="screenshot" src="/docs/assets/img/customize/custom-field-3.png">
<img alt="Select Document Type" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/customize/custom-field-3.png">
### Feldtyp auswählen
Klicken Sie hier um weitere Informationen über Feldtypen, die Sie bei einem benutzerdefinierten Feld auswählen können, zu erhalten.
<img alt="Select Document Type" class="screenshot" src="/docs/assets/img/customize/custom-field-4.png">
<img alt="Select Document Type" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/customize/custom-field-4.png">
### Optionen einstellen
Wenn Sie ein Verknüpfungsfeld erstellen,dann wird der Name des DocType, mit dem dieses Feld verknüpft werden soll, in das Feld "Optionen" eingefügt. Klicken Sie [hier](/docs/user/manual/en/customize-erpnext/articles/creating-custom-link-field) um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie man benutzerdefinierte Verknüpfungsfelder erstellt.
<img alt="Select Document Type" class="screenshot" src="/docs/assets/img/customize/custom-field-5.png">
<img alt="Select Document Type" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/customize/custom-field-5.png">
Wenn der Feldtyp als Auswahlfeld (Drop Down-Feld) angegeben ist, dann sollten alle möglichen Ergebnisse für dieses Feld im Optionen-Feld aufgelistet werden. Die möglichen Ergebnisse sollten alle in einer eigenen Zeile stehen.
@ -69,7 +69,7 @@ Sie können weitere Eigenschaften auswählen wie:
5. Schreibgeschützt: Wenn diese Option aktiviert ist, kann das benutzerdefinierte Feld nicht geändert werden.
6. Beim Übertragen zulassen: Wenn diese Option ausgewählt wird, ist es erlaubt den Wert des Feldes zu ändern, wenn er in einer Transaktion übertragen wird.
<img alt="Select Document Type" class="screenshot" src="/docs/assets/img/customize/custom-field-6.png">
<img alt="Select Document Type" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/customize/custom-field-6.png">
### Benutzerdefiniertes Feld löschen

2
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/custom-scripts/index.md
View File

@ -5,7 +5,7 @@ Wenn Sie Formate von ERPNext-Formularen ändern wollen, können Sie das über be
> Einstellungen > Anpassen > Benutzerdefiniertes Skript
<img alt="Custom Script" class="screenshot" src="/docs/assets/img/customize/custom-script-1.png">
<img alt="Custom Script" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/customize/custom-script-1.png">
### Themen

4
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/document-title.md
View File

@ -24,14 +24,14 @@ Sie können eine Bezeichnung definieren, indem Sie Dokumenteneinstellungen in ge
> {customer_name} for {project}
<img class="screenshot" alt = "Bezeichnung anpassen"
src="/docs/assets/img/customize/customize-title.gif">
src="{{docs_base_url}}/assets/img/customize/customize-title.gif">
### Fest eingestellte und bearbeitbare Bezeichnungen
Wenn Ihre Bezeichnung als Standard-Bezeichnung generiert wurde, kann sie vom Benutzer durch klicken auf den Kopf des Dokuments bearbeitet werden.
<img class="screenshot" alt = "Bearbeitbare Bezeichnung"
src="/docs/assets/img/customize/editable-title.gif">
src="{{docs_base_url}}/assets/img/customize/editable-title.gif">
Wenn Sie eine fest eingestellte Bezeichnung haben wollen, können Sie dies als Regel unter **Optionen** einstellen. Auf diese Weise wird die Bezeichnung jedesmal automatisch aktualisiert, wenn das Dokument aktualisiert wird.

4
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/print-format.md
View File

@ -14,7 +14,7 @@ Um Ihre eigenen Versionen zu erstellen, öffnen Sie eine bereits vorhandene Vorl
> Einstellungen > Druck > Druckformate
![Druckformat](/docs/assets/img/customize/print-settings.png)
![Druckformat]({{docs_base_url}}/assets/img/customize/print-settings.png)
Wählen Sie den Typ des Druckformats, welches Sie bearbeiten wollen, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Kopieren" in der rechten Spalte. Es öffnet sich ein neues Druckformat mit der Einstellung NEIN für "für "Ist Standard" und Sie kännen das Druckformat bearbeiten.
@ -37,7 +37,7 @@ Um Ihre Druck- und PDF-Einstellungen zu bearbeiten/zu aktualisieren, gehen Sie z
> Einstellungen > Druck und Branding > Druckeinstellungen
![Druckformat](/docs/assets/img/customize/print-settings.png)
![Druckformat]({{docs_base_url}}/assets/img/customize/print-settings.png)
### Beispiel

4
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/appraisal.md
View File

@ -7,13 +7,13 @@ In ERPNext können Sie Mitarbeiterbeurteilungen verwalten, in dem Sie für jede
#### Schritt 1: Wählen Sie eine Bewertungsvorlage aus
<img class="screenshot" alt="Beurteilung" src="/docs/assets/img/human-resources/appraisal.png">
<img class="screenshot" alt="Beurteilung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/appraisal.png">
Wenn Sie eine Vorlage ausgewählt haben, erscheint der restliche Teil des Formulars.
#### Schritt 2: Geben Sie die Daten des Mitarbeiters ein
<img class="screenshot" alt="Beurteilung" src="/docs/assets/img/human-resources/appraisal-employee.png">
<img class="screenshot" alt="Beurteilung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/appraisal-employee.png">
Wenn die Bewertungsvorlage fertig ist, können Sie für jeden Zeitraum Bewertungen aufzeichnen, über die Sie die Leistung nachverfolgen können. Sie können für jeden Paramter bis zu 5 Punkte vergeben und das System berechnet die Gesamtbeurteilung des Mitarbeiters.

2
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/attendance.md
View File

@ -5,7 +5,7 @@ Ein Anwesenheitsdatensatz der wiedergibt, dass ein Mitarbeiter zu einem bestimmt
> Personalwesen > Dokumente > Anwesenheit > Neu
<img class="screenshot" alt="Anwesenheit" src="/docs/assets/img/human-resources/attendence.png">
<img class="screenshot" alt="Anwesenheit" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/attendence.png">
Sie können einen monatlichen Report über Ihre Anwesenheiten erhalten, indem Sie zum "Monatlichen Anwesenheitsbericht" gehen.

2
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/employee.md
View File

@ -7,6 +7,6 @@ Um einen neuen Mitarbeiter zu erstellen, gehen Sie zu:
> Personalwesen > Dokumente > Mitarbeiter > Neu
<img class="screenshot" alt="Mitarbeiter" src="/docs/assets/img/human-resources/employee.png">
<img class="screenshot" alt="Mitarbeiter" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/employee.png">
{next}

4
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/expense-claim.md
View File

@ -7,7 +7,7 @@ Um eine neue Aufwandsabrechnung zu erstellen, gehen Sie zu:
> Personalwesen > Dokumente > Aufwandsabrechnung > Neu
<img class="screenshot" alt="Aufwandsabrechnung" src="/docs/assets/img/human-resources/expense_claim.png">
<img class="screenshot" alt="Aufwandsabrechnung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/expense_claim.png">
Geben Sie die Mitarbeiter-ID, das Datum und die Auflistung der Ausgaben, die Sie zurückerstattet haben möchten, ein und "übertragen" Sie den Datensatz.
@ -27,6 +27,6 @@ Die genehmigte Aufwandsabrechnung muss in eine Journalbuchung umgewandelt werden
* Um eine Aufwandsabrechnung mit einer Aufgabe oder einem Projekt zu verknüpfen, geben Sie die Aufgabe oder das Projekt an, während Sie eine Aufwandsabrechnung erstellen.
<img class="screenshot" alt="Aufwandsabrechnung - Verknüpfung zum Projekt" src="/docs/assets/img/project/project_expense_claim_link.png">
<img class="screenshot" alt="Aufwandsabrechnung - Verknüpfung zum Projekt" src="{{docs_base_url}}/assets/img/project/project_expense_claim_link.png">
{next}

10
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/human-resources-reports.md
View File

@ -5,30 +5,30 @@
Der Bericht zur Mitarbeiter-Urlaubsauswertung zeigt Mitarbeiter und deren Urlaubsverteilung nach den unterschiedlichen Urlaubstypen an. Der Bericht richtet sich nach der Anzahl des genehmigten Urlaubs.
<img alt="Mitarbeier-Urlaubskonto" class="screenshot" src="/docs/assets/img/human-resources/employee-leave-balance-report.png">
<img alt="Mitarbeier-Urlaubskonto" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/employee-leave-balance-report.png">
### Mitarbeiter-Geburtstag
Dieser Bericht zeigt die Geburtstage der Mitarbeiter an.
<img alt="Mitarbeiter-Geburtstag" class="screenshot" src="/docs/assets/img/human-resources/employee-birthday-report.png">
<img alt="Mitarbeiter-Geburtstag" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/employee-birthday-report.png">
### Mitarbeiterinformationen
Dieser Bericht wichtige Informationen über Mitarbeiter in den Mitarbeiterdatensätzen.
<img alt="Mitarbeiterinformation" class="screenshot" src="/docs/assets/img/human-resources/employee-information-report.png">
<img alt="Mitarbeiterinformation" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/employee-information-report.png">
### Übersicht monatliche Gehälter
Dieser Bericht zeigt die Nettozahlungen der Mitarbeiter und deren einzelne Bestandteile im Überblick.
<img alt="Übersicht monatliche Gehälter" class="screenshot" src="/docs/assets/img/human-resources/monthly-salary-register-report.png">
<img alt="Übersicht monatliche Gehälter" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/monthly-salary-register-report.png">
### Monatliche Anwesenheitsliste
Dieser Bericht zeit die monatlichen Anwesenheiten ausgewählter Mitarbeiter im Überblick.
<img alt="Monatliche Anwesenheitsliste" class="screenshot" src="/docs/assets/img/human-resources/monthly-attendance-sheet-report.png">
<img alt="Monatliche Anwesenheitsliste" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/monthly-attendance-sheet-report.png">
{next}

4
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/job-applicant.md
View File

@ -7,7 +7,7 @@ Um einen neuen Bewerber anzulegen, gehen Sie zu:
> Personalwesen > Dokumente > Bewerber > Neu
<img class="screenshot" alt="Bewerber" src="/docs/assets/img/human-resources/job-applicant.png">
<img class="screenshot" alt="Bewerber" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/job-applicant.png">
### Verknüpfung mit einem E-Mail-Konto
@ -20,6 +20,6 @@ Sie können die Bewerbersuche mit einem E-Mail-Konto verknüpfen. Wenn wir anneh
* Geben Sie die E-Mail-ID und das Passwort ein und aktivieren Sie "Eingehend aktivieren".
* Unter "Anhängen an" geben Sie "Bewerber" an.
<img class="screenshot" alt="E-Mail-Konto" src="/docs/assets/img/human-resources/email-account.png">
<img class="screenshot" alt="E-Mail-Konto" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/email-account.png">
{next}

2
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/job-opening.md
View File

@ -7,6 +7,6 @@ Um eine neue Offene Stelle anzulegen, gehen Sie zu:
> Personalwesen > Dokumente > Offene Stellen > Neu
<img class="screenshot" alt="Offene Stellen" src="/docs/assets/img/human-resources/job-opening.png">
<img class="screenshot" alt="Offene Stellen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/job-opening.png">
{next}

4
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/leave-application.md
View File

@ -5,14 +5,14 @@ Wenn Ihre Firma ein formales System hat, wo Mitarbeiter einen Antrag für Ihren
> Personalwesen > Dokumente > Urlaubsantrag > Neu
<img class="screenshot" alt="Urlaubsantrag" src="/docs/assets/img/human-resources/leave-application.png">
<img class="screenshot" alt="Urlaubsantrag" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/leave-application.png">
### Urlaubsbewilliger einstellen
* Ein Urlaubsgenehmiger ist ein Benutzer der Urlaubsanträge eines Mitarbeiters bewilligen kann.
* Sie müssen eine Liste von Urlaubsbewilligern für einen Mitarbeiter in den Mitarbeiterstammdaten angeben.
<img class="screenshot" alt="Urlaubsgenehmiger" src="/docs/assets/img/human-resources/employee-leave-approver.png">
<img class="screenshot" alt="Urlaubsgenehmiger" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/employee-leave-approver.png">
> Tipp: Wenn Sie möchten, dass alle Benutzer ihre Urlaubsanträge selbst erstellen, können Sie in den Einstellungen zur Urlaubsgenehmigung Ihre Mitarbeiter-IDs als so einstellen, dass sie für die Regel zutreffend sind. Für weiterführende Informationen kesen Sie hierzu die Diskussion zum Thema [Einstellungen zu Genehmigungen](/docs/user/manual/de/setting-up/users-and-permissions/user-permissions.html).

4
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/offer-letter.md
View File

@ -7,12 +7,12 @@ Ein ERPNext können Sie einen Datensatz zu den Angebotsschreiben, die Sie an Bew
> Personalwesen > Dokumente > Angebotsschreiben > Neu
<img class="screenshot" alt="Angebotsschreiben" src="/docs/assets/img/human-resources/offer-letter.png">
<img class="screenshot" alt="Angebotsschreiben" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/offer-letter.png">
> Anmerkung: Angebotsschreiben kann nur zu einem [Bewerber](/docs/user/manual/de/human-resources/job-applicant.html) erstellt werden.
Es gibt ein vordefiniertes Druckformat zum Angebotsschreiben.
<img class="screenshot" alt="Angebotsschreiben" src="/docs/assets/img/human-resources/offer-letter-print.png">
<img class="screenshot" alt="Angebotsschreiben" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/offer-letter-print.png">
{next}

6
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/salary-and-payroll.md
View File

@ -43,7 +43,7 @@ Um eine neue Gehaltsstruktur zu erstellen, gehen Sie zu:
#### Abbildung 1: Gehaltsstruktur
<img class="screenshot" alt="Gehaltsstruktur" src="/docs/assets/img/human-resources/salary-structure.png">
<img class="screenshot" alt="Gehaltsstruktur" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/salary-structure.png">
### In der Gehaltsstruktur
@ -67,7 +67,7 @@ Um eine Gehaltsabrechnung über die Gehaltsstruktur zu erstellen, klicken Sie au
#### Abbildung 2: Gehaltsabrechnung
<img class="screenshot" alt="Lohnzettel" src="/docs/assets/img/human-resources/salary-slip.png">
<img class="screenshot" alt="Lohnzettel" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/salary-slip.png">
Sie können auch Gehaltsabrechnungen für mehrere verschiedene Mitarbeiter über "Gehaltsabrechnung bearbeiten" anlegen.
@ -75,7 +75,7 @@ Sie können auch Gehaltsabrechnungen für mehrere verschiedene Mitarbeiter über
#### Abbildung 3: Gehaltsabrechnung durchführen
<img class="screenshot" alt="Gehaltsabrechnung durchführen" src="/docs/assets/img/human-resources/process-payroll.png">
<img class="screenshot" alt="Gehaltsabrechnung durchführen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/process-payroll.png">
Beim Bearbeiten einer Gehaltsabrechnung

2
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/setup/branch.md
View File

@ -3,6 +3,6 @@
Filialen Ihres Unternehmens
<img class="screenshot" alt="Filiale" src="/docs/assets/img/human-resources/branch.png">
<img class="screenshot" alt="Filiale" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/branch.png">
{next}

2
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/setup/deduction-type.md
View File

@ -7,6 +7,6 @@ Um eine neue Abzugsart anzulegen, gehen Sie zu:
> Personalwesen > Einstellungen > Abzugsart > Neu
<img class="screenshot" alt="Abzugsart" src="/docs/assets/img/human-resources/deduction-type.png">
<img class="screenshot" alt="Abzugsart" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/deduction-type.png">
{next}

2
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/setup/department.md
View File

@ -3,6 +3,6 @@
Abteilungen Ihres Unternehmens
<img class="screenshot" alt="Abteilung" src="/docs/assets/img/human-resources/department.png">
<img class="screenshot" alt="Abteilung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/department.png">
{next}

2
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/setup/designation.md
View File

@ -3,6 +3,6 @@
Stellenbezeichnungen in Ihrem Unternehmen
<img class="screenshot" alt="Stellenbezeichnung" src="/docs/assets/img/human-resources/designation.png">
<img class="screenshot" alt="Stellenbezeichnung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/designation.png">
{next}

2
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/setup/earning-type.md
View File

@ -7,6 +7,6 @@ Um eine neue Eikommensart zu erstellen, gehen Sie zu:
> Personalwesen > Einstellungen > Einkommensart > Neu
<img class="screenshot" alt="Einkommensart" src="/docs/assets/img/human-resources/earning-type.png">
<img class="screenshot" alt="Einkommensart" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/earning-type.png">
{next}

2
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/setup/employment-type.md
View File

@ -3,6 +3,6 @@
Verschiedene Beschäftigungsverträge, die Sie mit Ihren Mitarbeitern abgeschlossen haben.
<img class="screenshot" alt="Art der Beschäftigung" src="/docs/assets/img/human-resources/employment-type.png">
<img class="screenshot" alt="Art der Beschäftigung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/employment-type.png">
{next}

2
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/setup/holyday-list.md
View File

@ -3,6 +3,6 @@
Sie können Urlaub für ein bestimmtes Jahr über die Urlaubsübersicht planen.
<img class="screenshot" alt="Urlaubsübersicht" src="/docs/assets/img/human-resources/holiday-list.png">
<img class="screenshot" alt="Urlaubsübersicht" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/holiday-list.png">
{next}

2
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/setup/hr-settings.md
View File

@ -3,6 +3,6 @@
Globale Einstellungen zu Dokumenten des Personalwesens
<img class="screenshot" alt="Einstellungen zum Personalwesen" src="/docs/assets/img/human-resources/hr-settings.png">
<img class="screenshot" alt="Einstellungen zum Personalwesen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/hr-settings.png">
{next}

2
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/setup/leave-allocation.md
View File

@ -3,7 +3,7 @@
Hilft Ihnen Urlaub bestimmten Mitarbeitern zuzuteilen
<img class="screenshot" alt="Urlaubszuordnung" src="/docs/assets/img/human-resources/leave-allocation.png">
<img class="screenshot" alt="Urlaubszuordnung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/leave-allocation.png">
Um mehreren verschhiedenen Mitarbeitern Urlaub zuzuteilen, nutzen Sie das [Urlaubszuordnungs-Werkzeug](/docs/user/manual/de/human-resources/tools/leave-allocation-tool.html).

2
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/setup/leave-type.md
View File

@ -3,7 +3,7 @@
Geben Sie den Urlaubstyp an, der Mitarbeitern zugeordnet werden kann.
<img class="screenshot" alt="Urlaubstyp" src="/docs/assets/img/human-resources/leave-type.png">
<img class="screenshot" alt="Urlaubstyp" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/leave-type.png">
* "Maximale zulässige Urlaubstage" gibt die Maximalanzahl von Tagen dieses Urlaubstyps an, die zusammen genommen werden können.
* "Ist unbezahlter Urlaub" gibt an, dass es sich um unbezahlten Urlaub handelt.

2
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/tools/leave-allocation-tool.md
View File

@ -3,6 +3,6 @@
Das Urlaubszuordnungs-Werkzeug hilft Ihnen dabei eine bestimmte Menge an Urlaub einem Mitarbeiter zuzuteilen.
<img class="screenshot" alt="Urlaubsantrag" src="/docs/assets/img/human-resources/leave-application.png">
<img class="screenshot" alt="Urlaubsantrag" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/leave-application.png">
{next}

2
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/tools/upload-attendance.md
View File

@ -7,6 +7,6 @@ Um eine Anwesenheit hochzuladen, gehen Sie zu:
> Personalwesen > Werkzeuge > Anwesenheit hochladen
<img class="screenshot" alt="Anwesenheit hochladen" src="/docs/assets/img/human-resources/attendence-upload.png">
<img class="screenshot" alt="Anwesenheit hochladen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/attendence-upload.png">
{next}

10
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/training.md
View File

@ -3,13 +3,13 @@
Erstelle ein Schulungsprogramm und teile die Schulungstermine ein. Auf der Seite des Schulungsprogramms gibt es einen Link zur Ansicht aller Schulungstermine dieses Schulungsprogramms.
<img class="screenshot" alt="Employee" src="/docs/assets/img/human-resources/training_program.png">
<img class="screenshot" alt="Employee" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/training_program.png">
### Schulungstermin
Erstelle Termine für Seminare, Workshops, Konferenzen etc über den Link im Schulungsprogramm. Hier können die Teilnehmer die die Schulung benötigen eingetragen werden.
<img class="screenshot" alt="Employee" src="/docs/assets/img/human-resources/training_event.png">
<img class="screenshot" alt="Employee" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/training_event.png">
### Teilnehmer zum Schulungstermin einladen
@ -17,7 +17,7 @@ Die Teilnehmer können aus der Liste der Mitarbeiter ausgewählt werden.
Standardmäßig ist der Status des Mitarbeiters „Offen“.
<img class="screenshot" alt="Employee" src="/docs/assets/img/human-resources/training_event_employee.png">
<img class="screenshot" alt="Employee" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/training_event_employee.png">
Wenn der Schulungstermin gebucht wird, dann wird eine Benachrichtigung an den Mitarbeiter gesendet, dass er zum Schulungstermin eigeladen ist. Dies wird über die automatische Email „Schulungstermin“ gesendet. Der Inhalt der Email kann entsprechend angepasst werden.
@ -25,7 +25,7 @@ Wenn der Schulungstermin gebucht wird, dann wird eine Benachrichtigung an den Mi
Nach der Schulung können die Ergebnisse gespeichert werden basierend auf dem Feedback des Trainers.
<img class="screenshot" alt="Employee" src="/docs/assets/img/human-resources/training_result.png">
<img class="screenshot" alt="Employee" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/training_result.png">
Wenn das Schulungsergebnis gebucht wird, bekommen die Mitarbeiter eine Benachrichtigung, dass sie eine Schulungsbeurteilung abgeben sollen. Dies wird ebenfalls über die automatische Email verwaltet, der Inhalt kann auch hier angepasst werden.
@ -33,5 +33,5 @@ Wenn das Schulungsergebnis gebucht wird, bekommen die Mitarbeiter eine Benachric
Die Mitarbeiter können ihre Rückmeldung durch die Schulungsbeurteilung geben.
<img class="screenshot" alt="Employee" src="/docs/assets/img/human-resources/training_feedback.png">
<img class="screenshot" alt="Employee" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/training_feedback.png">

2
erpnext/docs/user/manual/de/introduction/key-workflows.md
View File

@ -4,7 +4,7 @@
Dieses Diagramm stellt dar, wie ERPNext die Informationen und Vorgänge in Ihrem Unternehmen über Schlüsselfunktionen nachverfolgt. Dieses Diagramm gibt nicht alle Funktionalitäten von ERPNext wieder.
<img class="screenshot" alt="Hohe Auflösung" src="/docs/assets/img/setup/overview.png">
<img class="screenshot" alt="Hohe Auflösung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/setup/overview.png">
_Anmerkung: Nicht alle Schritte sind zwingend erforderlich. ERPNext erlaubt es Ihnen nach eigenem Gutdünken Schritte auszulassen, wenn Sie den Prozess vereinfachen wollen._

2
erpnext/docs/user/manual/de/introduction/the-champion.md
View File

@ -1,7 +1,7 @@
# Der Champion
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
<img alt="Champion" class="screenshot" src="/docs/assets/img/setup/implementation-image.png">
<img alt="Champion" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/setup/implementation-image.png">
Wir haben uns in den letzten Jahren dutzende von ERP-Umsetzungen angesehen, und wir haben erkannt, dass eine erfolgreiche Umsetzung viel mit schwer greifbaren Dingen und persönlichen Einstellungen zu tun hat.

10
erpnext/docs/user/manual/de/manufacturing/bill-of-materials.md
View File

@ -7,11 +7,11 @@ Um passende Einkaufsanfragen zu erstellen, müssen Sie Ihre Stücklisten immer a
>Fertigung > Dokumente > Stückliste > Neue Stückliste
<img class="screenshot" alt="Task" src="/docs/assets/img/manufacturing/bom.png">
<img class="screenshot" alt="Task" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/bom.png">
Um Arbeitsgänge hinzuzufügen, wählen Sie "Mit Arbeitsgängen". Die Übersicht der Arbeitsgänge erscheint.
<img class="screenshot" alt="Task" src="/docs/assets/img/manufacturing/bom-operations.png">
<img class="screenshot" alt="Task" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/bom-operations.png">
* Wählen Sie den Artikel für den Sie eine Stückliste erstellen wollen.
* Fügen Sie die Arbeitsgänge, die Sie durchlaufen müssen, um diesen Artikel zu fertigen, in der Tabelle der Arbeitsgänge hinzu. Für jeden Arbeitsgang werden Sie nach einem Arbeitsplatz gefragt. Wenn nötig, müssen Sie neue Arbeitsplätze anlegen.
@ -23,16 +23,16 @@ Um Arbeitsgänge hinzuzufügen, wählen Sie "Mit Arbeitsgängen". Die Übersicht
* Der Bereich Kostenkalkulation der Stückliste gibt einen ungefähren Wert der Produktionskosten eines Artikels wieder
* Fügen Sie die Liste der Artikel, die Sie für jeden Arbeitsgang benötigen, mit der entsprechenden Menge hinzu. Bei dem Artikel kann es sich um einen Zukaufartikel oder um eine Unterfertigung mit eigener Stückliste handeln. Wenn der Artikel in der Zeile ein gefertigter Artikel ist und mehrere verschiedene Stücklisten hat, wählen Sie die passende Stückliste aus. Sie können auch festlegen, ob ein Teil des Artikels zu Ausschuss wird.
<img class="screenshot" alt="Kostenkalkulation" src="/docs/assets/img/manufacturing/bom-costing.png">
<img class="screenshot" alt="Kostenkalkulation" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/bom-costing.png">
* Diese Kosten können über die Schaltfläche "Kosten aktualisieren" aktualisiert werden.
<img class="screenshot" alt="Kosten aktualisieren" src="/docs/assets/img/manufacturing/bom-update-cost.png">
<img class="screenshot" alt="Kosten aktualisieren" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/bom-update-cost.png">
### Benötigtes Material (aufgelöst)
Diese Tabelle listet alles Material auf, welches benötigt wird um den Artikel zu fertigen. Sie zieht weiterhin Unterbaugruppen mit Menge an.
<img class="screenshot" alt="Aufgelöste Ansicht" src="/docs/assets/img/manufacturing/bom-exploded.png">
<img class="screenshot" alt="Aufgelöste Ansicht" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/bom-exploded.png">
{next}

2
erpnext/docs/user/manual/de/manufacturing/operation.md
View File

@ -9,6 +9,6 @@ Sie können einen Arbeitsgang anlegen über:
> Fertigung > Dokumente > Arbeitsgang > Neu
<img class="screenshot" alt="Arbeitsgang" src="/docs/assets/img/manufacturing/operation.png">
<img class="screenshot" alt="Arbeitsgang" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/operation.png">
{next}

24
erpnext/docs/user/manual/de/manufacturing/production-order.md
View File

@ -7,7 +7,7 @@ Der **Fertigungsauftrag** wird aus dem **Werkzeug zur Fertigungsplanung** generi
> Fertigung > Dokumente > Fertigungsauftrag > Neu
<img class="screenshot" alt="Fertigungsauftrag" src="/docs/assets/img/manufacturing/production-order.png">
<img class="screenshot" alt="Fertigungsauftrag" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/production-order.png">
### Einen Fertigungsauftrag erstellen
@ -23,11 +23,11 @@ Der **Fertigungsauftrag** wird aus dem **Werkzeug zur Fertigungsplanung** generi
* Als Voreinstellung zieht das System Arbeitsplätze und die Dauer von Arbeitsgängen aus der gewählten Stückliste.
<img class="screenshot" alt="Fertigungsauftrag - Arbeitsgänge" src="/docs/assets/img/manufacturing/PO-operations.png">
<img class="screenshot" alt="Fertigungsauftrag - Arbeitsgänge" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/PO-operations.png">
* Wenn Sie den Arbeitsplatz für einen bestimmten Arbeitsgang im Fertigungsauftrag neu zuordnen möchten, können Sie das tun, bevor Sie den Fertigungsauftrag übertragen.
<img class="screenshot" alt="Fertigungsauftrag - Arbeitsgänge neu zuordnen" src="/docs/assets/img/manufacturing/PO-reassigning-operations.png">
<img class="screenshot" alt="Fertigungsauftrag - Arbeitsgänge neu zuordnen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/PO-reassigning-operations.png">
* Wählen Sie den betreffenden Arbeitsgang aus und ändern Sie seinen Arbeitsplatz.
* Sie können auch die Dauer des Arbeitsgangs ändern.
@ -42,28 +42,28 @@ Der **Fertigungsauftrag** wird aus dem **Werkzeug zur Fertigungsplanung** generi
* Das erstellt eine Lagerbuchung mit allen Artikeln, die benötigt werden, um diesen Fertigungsauftrag abzuschliessen. Die Artikel werden an das Fertigungslager übertragen (dieser Prozess fügt basierend auf Ihren Einstellungen Unterbaugruppen mit Stückliste als EINEN Artikel hinzu oder löst die Unterpunkte auf).
* Klicken Sie auf "Material der Fertigung übergeben".
<img class="screenshot" alt="Materialübertrag" src="/docs/assets/img/manufacturing/PO-material-transfer.png">
<img class="screenshot" alt="Materialübertrag" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/PO-material-transfer.png">
* Geben Sie die Menge des Materials an, das übertragen werden soll.
<img class="screenshot" alt="Materialübertrag - Menge" src="/docs/assets/img/manufacturing/PO-material-transfer-qty.png">
<img class="screenshot" alt="Materialübertrag - Menge" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/PO-material-transfer-qty.png">
* Übertragen Sie die Lagerbuchung.
<img class="screenshot" alt="Lagerbuchung zum Kundenauftrag" src="/docs/assets/img/manufacturing/PO-SE-for-material-transfer.png">
<img class="screenshot" alt="Lagerbuchung zum Kundenauftrag" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/PO-SE-for-material-transfer.png">
* Das an die Fertigung übertragene Material wird basierend auf der Lagerbuchung im Fertigungsauftrag aktualisiert.
<img class="screenshot" alt="Lagerbuchung zum Fertigungsauftrag" src="/docs/assets/img/manufacturing/PO-material-transfer-updated.png">
<img class="screenshot" alt="Lagerbuchung zum Fertigungsauftrag" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/PO-material-transfer-updated.png">
### Zeitprotokoll erstellen
* Der Fortschritt des Fertigungsauftrages kann über ein [Zeitprotokoll]<img class="screenshot" alt="Make TL against PO" src="/docs/assets/img/manufacturing/PO-operations-make-tl.png"> mitprotokolliert werden.
* Der Fortschritt des Fertigungsauftrages kann über ein [Zeitprotokoll]<img class="screenshot" alt="Make TL against PO" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/PO-operations-make-tl.png"> mitprotokolliert werden.
* Zeitprotokolle werden zu den Arbeitsgängen des Fertigungsauftrages erstellt.
* Vorlagen für Zeitprotokolle werden für die eingeplanten Arbeitsgänge zum Zeitpunkt des Übertragens des Fertigungsauftrages erstellt.
* Um weitere Zeitprotokolle zu einem Arbeitsgang zu erstellen, wählen Sie "Zeitprotokoll erstellen" im betreffenden Arbeitsgang aus.
<img class="screenshot" alt="Zeitprotokoll zum Fertigungsauftrag erstellen" src="/docs/assets/img/manufacturing/PO-operations-make-tl.png">
<img class="screenshot" alt="Zeitprotokoll zum Fertigungsauftrag erstellen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/PO-operations-make-tl.png">
### Fertige Erzeugnisse aktualisieren
@ -71,11 +71,11 @@ Der **Fertigungsauftrag** wird aus dem **Werkzeug zur Fertigungsplanung** generi
* Das erstellt eine Lagerbuchung, welche alle Unterartikel vom Fertigungslager abzieht und dem Lager "Fertige Erzeugnisse" gutschreibt.
* Klicken Sie auf "Fertige Erzeugnisse aktualisieren".
<img class="screenshot" alt="Fertigerzeugnisse aktualiseren" src="/docs/assets/img/manufacturing/PO-FG-update.png">
<img class="screenshot" alt="Fertigerzeugnisse aktualiseren" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/PO-FG-update.png">
* Geben Sie die Menge des übertragenen Materials an.
<img class="screenshot" alt="Menge der Fertigerzeugnisse aktualisieren" src="/docs/assets/img/manufacturing/PO-FG-update-qty.png">
<img class="screenshot" alt="Menge der Fertigerzeugnisse aktualisieren" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/PO-FG-update-qty.png">
>Tipp: Sie können einen Fertigungsauftrag auch teilweise fertig stellen, indem Sie über eine Lagerbuchung das Lager Fertige Erzeugnisse aktualisieren.
@ -90,7 +90,7 @@ Der **Fertigungsauftrag** wird aus dem **Werkzeug zur Fertigungsplanung** generi
4. Fertigerzeugnisse aktualisieren: Dieser Schritt erstellt eine Lagerbuchung, welche alle Unterartikel vom Fertigungslager abzieht und dem Lager Fertige Erzeugnisse hinzufügt.
5. Um die zum Fertigungsauftrag erstellten Zeitprotokolle anzusehen, klicken Sie auf "Zeitprotokolle anzeigen".
<img class="screenshot" alt="Fertigungsauftrag anhalten" src="/docs/assets/img/manufacturing/PO-stop.png">
<img class="screenshot" alt="Fertigungsauftrag anhalten" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/PO-stop.png">
* Sie können auch einen angehaltenen Fertigungsauftrag wieder weiter laufen lassen.

2
erpnext/docs/user/manual/de/manufacturing/setup/manufacturing-settings.md
View File

@ -5,7 +5,7 @@ Die Fertigungseinstellungen finden Sie unter
> Fertigung > Einstellungen > Fertigungseinstellungen
<img class="screenshot" alt="Fertigungseinstellungen" src="/docs/assets/img/manufacturing/manufacturing-settings.png">
<img class="screenshot" alt="Fertigungseinstellungen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/manufacturing-settings.png">
Überstunden zulassen: Hier können Sie angeben, ob an Arbeitsplätzen Überstunden erlaubt sind (wichtig zur Planung von Arbeitsgängen außerhalb der Betriebsstunden).

2
erpnext/docs/user/manual/de/manufacturing/subcontracting.md
View File

@ -11,7 +11,7 @@ Wenn Sie bei Ihrer Tätigkeit bestimmte Prozesse an eine Drittpartei, bei der Si
2. Erstellen Sie ein Lager für den Lieferanten, damit Sie die übergebenen Artikel nachverfolgen können (möglicherweise geben Sie ja Artikel im Wert einer Monatslieferung außer Haus).
3. Stellen Sie für den bearbeiteten Artikel und der Artikelvorlage den Punkt "Ist Fremdvergabe" auf JA ein.
<img class="screenshot" alt="Fremdvergabe" src="/docs/assets/img/manufacturing/subcontract.png">
<img class="screenshot" alt="Fremdvergabe" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/subcontract.png">
**Schritt 1:** Erstellen Sie für den bearbeiteten Artikel eine Stückliste, die den unbearbeiteten Artikel als Unterartikel enthält. Beispiel: Wenn Sie einen Stift herstellen, wird der bearbeitete Stift mit der Stückliste benannt, wbei der Tintentank, der Knopf und andere Artikel, die in die Fertigung eingehen als Unterartikel verwaltet werden.

2
erpnext/docs/user/manual/de/manufacturing/tools/bom-replace-tool.md
View File

@ -34,7 +34,7 @@ Wenn zur Stückliste der Zentraleinheit weitere Artikel hinzugefügt werden soll
Um die Stückliste, bei der die Zentraleinheit als Rohmaterial enthalten ist, in der Stückliste des fertigen Produktes zu aktualisieren, können Sie das Stücklisten-Austauschwerkzeug verwenden.
<img class="screenshot" alt="Stücklistenaustauschwerkzeug" src="/docs/assets/img/manufacturing/bom-replace-tool.png">
<img class="screenshot" alt="Stücklistenaustauschwerkzeug" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/bom-replace-tool.png">
In diesem Werkzeug wählen Sie die aktuelle und die neue Stückliste aus. Wenn Sie auf die Schaltfläche "Austauschen" klicken, wird in der Stückliste des fertigen Produktes (Computer) die aktuelle Stückliste der Zentraleinheit durch die neue Stückliste ersetzt.

10
erpnext/docs/user/manual/de/manufacturing/tools/production-planning-tool.md
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@ -12,30 +12,30 @@ Um das Werkzeug zur Fertigungsplanung zu nutzen, gehen Sie zu:
> Fertigung > Werkzeuge > Werkzeug zur Fertigungsplanung
<img class="screenshot" alt="Werkzeug zur Fertigungsplanung" src="/docs/assets/img/manufacturing/ppt.png">
<img class="screenshot" alt="Werkzeug zur Fertigungsplanung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/ppt.png">
### Schritt 1: Auswahl und Kundenauftrag
* Wählen Sie einen Kundenauftrag für die Materialanforderung über die Filterfunktion (Zeit, Artikel und Kunde) aus.
* Klicken Sie auf "Kundenaufträge aufrufen" um eine Übersicht zu erhalten.
<img class="screenshot" alt="Werkzeug zur Fertigungsplanung" src="/docs/assets/img/manufacturing/ppt-get-sales-orders.png">
<img class="screenshot" alt="Werkzeug zur Fertigungsplanung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/ppt-get-sales-orders.png">
### Schritt 2: Artikel aus Kundenaufträgen abrufen
Sie können Artikel hinzufügen, entfernen oder die Menge dieser Artikel verändern.
<img class="screenshot" alt="Werkzeug zur Fertigungsplanung" src="/docs/assets/img/manufacturing/ppt-get-item.png">
<img class="screenshot" alt="Werkzeug zur Fertigungsplanung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/ppt-get-item.png">
### Schritt 3: Fertigungsaufträge erstellen
<img class="screenshot" alt="Werkzeug zur Fertigungsplanung" src="/docs/assets/img/manufacturing/ppt-create-production-order.png">
<img class="screenshot" alt="Werkzeug zur Fertigungsplanung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/ppt-create-production-order.png">
### Schritt 4: Materialanfragen erstellen
Erstellen Sie für Artikel mit prognostiziertem Engpass Materialanfragen.
<img class="screenshot" alt="Werkzeug zur Fertigungsplanung" src="/docs/assets/img/manufacturing/ppt-create-material-request.png">
<img class="screenshot" alt="Werkzeug zur Fertigungsplanung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/ppt-create-material-request.png">
Das Werkzeug zur Fertigungsplanung wird auf zwei Ebenend verwendet:

2
erpnext/docs/user/manual/de/manufacturing/workstation.md
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@ -9,7 +9,7 @@ Sie können einen Arbeitsplatz erstellen über:
> Fertigung > Dokumente > Arbeitsplatz > Neu
<img class="screenshot" alt="Arbeitsplatz" src="/docs/assets/img/manufacturing/workstation.png">
<img class="screenshot" alt="Arbeitsplatz" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/workstation.png">
Geben Sie unter "Arbeitszeit" die Betriebszeiten des Arbeitsplatzes an. Sie können die Betriebszeiten auch mit Hilfe von Schichten angeben. Wenn Sie einen Fertigungauftrag einplanen, prüft das System die Verfügbarkeit des Arbeitsplatzes basierend auf den angegebenen Betrieszeiten.

2
erpnext/docs/user/manual/de/projects/activity-cost.md
View File

@ -3,4 +3,4 @@
Die Aktivitätskosten erfassen den Stundensatz und die Kosten eines Mitarbeiters zu einer Aktivitätsart. Dieser Betrag wird beim Erstellen von Zeitprotokollen vom System angezogen. Er wird für die Aufwandsabrechnung des Projektes verwendet.
<img class="screenshot" alt="Aktivitätskosten" src="/docs/assets/img/project/activity_cost.png">
<img class="screenshot" alt="Aktivitätskosten" src="{{docs_base_url}}/assets/img/project/activity_cost.png">

2
erpnext/docs/user/manual/de/projects/activity-type.md
View File

@ -3,7 +3,7 @@
Unter dem Punkt "Aktivitätsart" wird eine Liste verschiedener Typen von Aktivitäten erstellt zu denen Zeitprotokolle erstellt werden können.
<img class="screenshot" alt="Aktivitätsart" src="/docs/assets/img/project/activity_type.png">
<img class="screenshot" alt="Aktivitätsart" src="{{docs_base_url}}/assets/img/project/activity_type.png">
Standardmäßig sind die folgenden Aktivitätsarten angelegt:

32
erpnext/docs/user/manual/de/projects/project.md
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@ -3,24 +3,24 @@
Das Projektmanagement in ERPNext ist aufgabengesteuert. Sie können ein Projekt erstellen und ihm mehrere unterschiedliche Aufgaben zuweisen.
<img class="screenshot" alt="Projekt" src="/docs/assets/img/project/project.png">
<img class="screenshot" alt="Projekt" src="{{docs_base_url}}/assets/img/project/project.png">
### Aufgaben verwalten
Ein Projekt kann in mehrere verschiedene Aufgaben aufgeteilt werden.
Eine Aufgabe kann über das Projektdokument selbst erstellt werden oder über die Schaltfläche [Aufgabe](/docs/user/manual/de/projects/tasks.html).
<img class="screenshot" alt="Projekt" src="/docs/assets/img/project/project_task.png">
<img class="screenshot" alt="Projekt" src="{{docs_base_url}}/assets/img/project/project_task.png">
* Um eine Aufgabe, die zu einem Projekt erstellt wurde, anzusehen, klicken Sie auf "Aufgabe",
<img class="screenshot" alt="Projekt - Aufgabe ansehen" src="/docs/assets/img/project/project_view_task.png">
<img class="screenshot" alt="Projekt - Aufgabe ansehen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/project/project_view_task.png">
<img class="screenshot" alt="Projekt - List der Aufgaben" src="/docs/assets/img/project/project_task_list.png">
<img class="screenshot" alt="Projekt - List der Aufgaben" src="{{docs_base_url}}/assets/img/project/project_task_list.png">
* Sie können Aufgaben auch über das Projektdokument selbst ansehen.
<img class="screenshot" alt="Projekt - Aufgabenmatrix" src="/docs/assets/img/project/project_task_grid.png">
<img class="screenshot" alt="Projekt - Aufgabenmatrix" src="{{docs_base_url}}/assets/img/project/project_task_grid.png">
### Zeitmanagement
@ -28,13 +28,13 @@ ERPNext verwendet [Zeitprotokolle](/docs/user/manual/de/projects/time-log.html)
* Um ein Zeitprotokoll zu einem Projekt anzusehen, klicken Sie auf "Zeitprotokolle"
<img class="screenshot" alt="Projekt - Zeitprotokoll ansehen" src="/docs/assets/img/project/project_view_time_log.png">
<img class="screenshot" alt="Projekt - Zeitprotokoll ansehen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/project/project_view_time_log.png">
<img class="screenshot" alt="Projekt - Übersicht der Zeitprotokolle" src="/docs/assets/img/project/project_time_log_list.png">
<img class="screenshot" alt="Projekt - Übersicht der Zeitprotokolle" src="{{docs_base_url}}/assets/img/project/project_time_log_list.png">
* Sie können ein Zeitprotokoll auch direkt erstellen und mit dem Projekt verknüpfen.
<img class="screenshot" alt="Projekt - Zeitprotokoll verknüpfen" src="/docs/assets/img/project/project_time_log_link.png">
<img class="screenshot" alt="Projekt - Zeitprotokoll verknüpfen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/project/project_time_log_link.png">
### Aufwände verwalten
@ -42,27 +42,27 @@ Sie können [Aufwandsabrechnungen](/docs/user/manual/de/human-resources/expense-
* Um die Aufwandsabrechnungen zu einem Projekt anzusehen, klicken Sie auf "Aufwandsabrechnung".
<img class="screenshot" alt="Projekt - Aufwandsabrechnung ansehen" src="/docs/assets/img/project/project_view_expense_claim.png">
<img class="screenshot" alt="Projekt - Aufwandsabrechnung ansehen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/project/project_view_expense_claim.png">
* Sie könne Aufwandsabrechnungen auch direkt erstellen und mit einem Projekt verknüpfen.
<img class="screenshot" alt="Projekt - Aufwandsabrechnung verknüpfen" src="/docs/assets/img/project/project_expense_claim_link.png">
<img class="screenshot" alt="Projekt - Aufwandsabrechnung verknüpfen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/project/project_expense_claim_link.png">
* Der Gesamtbetrag der mit einem Projekt verbuchten Aufwandsabrechnungen wird unter "Gesammtsumme der Aufwandsabrechnungen" im Abschnitt "Kostenabrechnung" angezeigt.
<img class="screenshot" alt="Projekt - Gesamtsumme Aufwandsabrechnung" src="/docs/assets/img/project/project_total_expense_claim.png">
<img class="screenshot" alt="Projekt - Gesamtsumme Aufwandsabrechnung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/project/project_total_expense_claim.png">
### Kostenstelle
Sie können zu einem Projekt eine [Kostenstelle](/docs/user/manual/de/accounts/setup/cost-center.html) erstellen oder Sie können eine existierende Kostenstelle verwenden um alle Aufwände die zu einem Projekt entstehen mitzuverfolgen.
<img class="screenshot" alt="Projekt - Kostenstelle" src="/docs/assets/img/project/project_cost_center.png">
<img class="screenshot" alt="Projekt - Kostenstelle" src="{{docs_base_url}}/assets/img/project/project_cost_center.png">
### Projektkostenabrechnung
Der Abschnitt Projektkostenabrechnung hilft Ihnen dabei, die Zeit und die AUfwände die in einem Projekt anfallen, nachzuverfolgen.
<img class="screenshot" alt="Projekt - Kostenabrechnung" src="/docs/assets/img/project/project_costing.png">
<img class="screenshot" alt="Projekt - Kostenabrechnung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/project/project_costing.png">
* Der Abschnitt Kostenabrechnung wird basierend auf den Zeitprotokollen aktualisiert.
* Die Bruttospanne ist die Differenz zwischen dem Betrag der gesamten Kosten und dem Gesamtbetrag der Rechnung.
@ -71,7 +71,7 @@ Der Abschnitt Projektkostenabrechnung hilft Ihnen dabei, die Zeit und die AUfwä
Sie können einen [Kundenauftrag](/docs/user/manual/de/selling/sales-order.html) zu einem Projekt erstellen bzw. ihn mit dem Projekt verknüpfen. Wenn er einmal verlinkt ist, können Sie das Vertriebsmodul dazu nutzen, dass Projekt mit Ihrem Kunden abzurechnen.
<img class="screenshot" alt="Projekt - Kundenauftrag" src="/docs/assets/img/project/project_sales_order.png">
<img class="screenshot" alt="Projekt - Kundenauftrag" src="{{docs_base_url}}/assets/img/project/project_sales_order.png">
### Gantt-Diagramm
@ -79,8 +79,8 @@ Ein Gantt-Diagramm illustriert einen Projektplan, ERPNext erstellt Ihnen eine il
* Um ein Gantt-Diagramm zu einem Projekt anzusehen, gehen Sie zu diesem Projekt und klicken Sie auf "Gantt-Diagramm".
<img class="screenshot" alt="Projekt - Gantt-Diagramm ansehen" src="/docs/assets/img/project/project_view_gantt_chart.png">
<img class="screenshot" alt="Projekt - Gantt-Diagramm ansehen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/project/project_view_gantt_chart.png">
<img class="screenshot" alt="Projekt - Gantt-Diagramm" src="/docs/assets/img/project/project_gantt_chart.png">
<img class="screenshot" alt="Projekt - Gantt-Diagramm" src="{{docs_base_url}}/assets/img/project/project_gantt_chart.png">
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